监督索引号53052403200401601000

昌宁县珠街彝族乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本乡的基本医疗服务。

（3）负责本乡的国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责承办当地党委政府安排和政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生行政部门及乡党委政府下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：住院部、门诊部（全科医疗科、内儿科设在门诊）、抢救室、护理部、中医科、检验科、口腔科、妇产科、药房、财务室、健康扶贫办公室、收费室、放射科、B超室、心电图室、计划生育室、儿童保健室、健康教育室、卫生监督室、预防接种室、公共卫生管理办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县珠街彝族乡卫生院作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.明确功能定位，改善服务流程。以“治小病、管慢病、转大病”为目标，全面提升卫生院“三个能力”，即收治常见病、多发病能力，收治慢病患者能力和双向转诊能力。

2.提升医疗质量，转变服务作风。一是急救转诊能力有突破。医院依托心脑血管救治站建设，配齐急救设备，完善规章制度和工作流程，定期组织开展考核演练，重点为急危重症患者的早期识别，各种危重症如各型休克、创伤、心律失常，心衰呼衰抢救等，要求人人掌握心肺复苏、气管插管等急救技能。成功救治并转诊急性心肌梗死患者5例、脑出血11例、脑梗塞5例、严重创伤10余例。从患者进入医院大门到转出，仅用时27分钟，创造了新的诊治记录，为后期赢得宝贵的救治时间。二是重点疾病救治有突破。随着我院CT、胃肠镜、彩超等先进设备使用日趋成熟，人员技术力量持续补充，我院已能应对更多种类的疾病挑战，年内成功救治颅骨骨折并硬膜下血肿3例、心衰5例、脑挫伤2例、癫痫2例、肺动脉高压1例、糖尿病酮症酸中毒1例，这些病种的成功治愈标志着我院救治能力迈向新台阶，也最大程度的减轻了辖区患者的就医负担。三是中医中药服务有突破。我院积极打造“家门口”的中医馆，充分发挥中医“简、验、便、廉”特色优势，让基层百姓享受到更优质、更贴心的服务，有效畅通中医药服务基层群众的“最后一公里”。建成了独立的中医诊疗区域，通过人才引进、专家工作室建设、开展新项目新技术，中医药服务能力得到较大提升，中医药收入较上年增长11.2%。

3.成立名医专家工作室。结合本地疼痛患者较多的特点，成立2个专家工作室，挖掘自身潜能，向专家虚心学习，借鉴经验，充分发挥名医的引领作用，以工作室的建设为契机，积极探索建设学术传承和推广应用的有效方法和创新模式，持续提升医院的医疗质量和技术水平，工作室成立以来，共诊疗300余人次，现场带教20余次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县珠街彝族乡卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡卫生院2024年度收入合计8,242,714.87元。其中：财政拨款收入3,854,350.10元，占总收入的46.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,376,710.45元（含教育收费0.00元），占总收入的53.10%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11,654.32元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加83,797.03元，增长1.03%。其中：财政拨款收入增加100,576.14元，增长2.68%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少24,302.27元，下降0.55%；其他收入增加7,523.16元，增长182.11%。主要原因是：1.2024年调出人员1人，新招录4人，工资福利支出费用、机关事业单位基本养老保险缴费拨款等费用增加，财政拨款收入增加100,576.14元；

2.2024年门诊、住院诊疗人次减少，导致医疗业务收入减少24,302.27元；收到上级单位下乡伙食费，导致其他收入增加7,523.16元。

二、支出决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡卫生院2024年度支出合计7,919,940.76元。其中：基本支出2,021,553.21元，占总支出的25.52％；项目支出5,898,387.55元，占总支出的74.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9,677.34元，增长0.12%。其中：基本支出减少3,879,788.82元，下降65.74%；项目支出增加3,889,466.16元，增长193.61%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加29,082.52元，主要为2024机关事业单位基本养老保险缴费支出增加25,619.52元、机关事业单位职业年金缴费支出增加1,682.00元、遗属补助增加1,781.00元。

2.卫生健康支出增加81,193.62元，主要为乡镇卫生院支出增加169,398.32元、其他基层医疗卫生机构支出增加220,026.10元、基本公共卫生服务支出增加82,318.48元、突发公共卫生事件应急处理支出减少114,806.00元、事业单位医疗支出增加26,182.94元、公务员医疗补助支出增加5,394.26元、其他医疗救助支出增加2,420.6元、其他卫生健康支出减少109,833.32元、住房保障支出减少199,907.76元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县珠街彝族乡卫生院机构正常运转的日常支出2,021,553.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,007,134.21元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,419.00元，占基本支出的0.71％，人均360.47元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县珠街彝族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,898,387.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100302乡镇卫生院经费支出4,065,590.66元，主要用于医院运转、日常办公、维修维护、设备购置等经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出621,015.29元，其中基本药物制度补助支出130,136.36元，主要用于乡村医生生活补助、临时人员工资保险支出及日常运转经费支出；家庭医生签约服务补助支出25,558.93元，主要用于家庭医生签约团队开展签约服务的经费支出；乡村医生养老保险补助支出217,920.00元，主要用于缴纳乡村医生养老保险；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金支出247,400.00元，主要用于基层心脑血管救治站拓面建设设备购买及维修改造费用；2100408基本公共卫生服务支出1,012,892.36元，主要用于开展公共卫生服务、家庭医生签约服务支出及临时人员工资、保险支出；2100410突发公共卫生事件应急处理支出152,297元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；2109999其他卫生健康支出2,500元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助，2210110城镇保障性安居工程补助资金支出144,092.24元，主要用于支付2023年保障性租赁住房改造项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,854,350.10元，占本年支出合计的48.67%。与上年相比增加100,576.14元，增长2.68%，完成年初预算的160.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出163,734.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，完成年初预算的66.60%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151,742.72元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,682.00元；2080801死亡抚恤支出8,710.00元；2080502事业单位离退休公用经费支出1,600.00元；造成预决算差异的主要原因是未全部缴纳2024年在职职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出3,546,523.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.01%，完成年初预算的164.14%。2100302基层医疗卫生机构支出1,656,886.86元，主要用于单位在编职工工资福利及工会经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出634,615.29元，主要用于支付乡村医生养老保险；2100408基本公共卫生支出1,012,892.36元，主要用于拨付村医基本公共卫生服务经费；2100410突发公共卫生应急处理支出52,297元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；2101102事业单位医疗123,260.04元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助60,456.75元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出3,614.84元，主要用于缴纳在职人员工伤保险；2109999其他卫生健康支出2,500元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出144,092.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，年初无此项预算。主要用于支付2023年保障性租赁住房改造项目款；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费较上年无增减变动；公务用车购置费较上年无增减变动；公务用车运行维护费较上年无增减变动；公务接待费较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院为事业单位，无机关运行经费，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县珠街彝族乡卫生院资产总额11,271,240.90元，其中，流动资产1,996,978.22元，固定资产7,671,159.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,554,103.00元，无形资产49,000.00元（净值），其他资产3,144,538.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90,864.10元，其中固定资产减少394,183.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额56,625.05元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,625.05元。授予中小企业合同金额56,625.05元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403200401601111