监督索引号53052403200400701000

昌宁县鸡飞镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本镇的基本医疗服务；负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；负责承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：健康扶贫办公室、住院部、门诊部、抢救室、护理部、中医科、检验科、口腔科、妇产科、药房、财务室、收费室、放射科、B超室、心电图室、计划生育科、儿童保健室、健康教育室、卫生监督室、预防接种室、公共卫生管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.公共卫生工作。通过开展公卫人员、临床医生、村医的公共卫生知识培训，提升公共卫生管理运行能力，将健康教育作为工作重点及突破口，将提升全镇群众对医疗基本知识掌握、健康知识掌握为重点，让病人理解医生，从长期看将有效地提升全镇健康素养，简化医疗工作的难度，让群众主动配合医疗工作开展。

2.强化院感防控。对卫生院及村卫生所加强院感督导工作，规范镇村两级的接诊流程，加强医务人员感控相关知识及法律法规的培训，规范医疗废物的分类收集与处置。

3.提升基层医疗卫生机构服务能力。大力宣传中医技术，发展中医理疗，康复治疗等项目。

4.家庭医生签约服务稳定推进，对在管的高血压、糖尿病、严重精神障碍患者和计划生育家庭、残疾人、建档立卡户的家庭医生签约服务实现了全覆盖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县鸡飞镇卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县鸡飞镇卫生院2024年度收入合计7,674,203.85元。其中：财政拨款收入4,529,160.03元，占总收入的59.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,133,581.31元（含教育收费0.00元），占总收入的40.83%；无经营收入；无对附属单位上缴收入；其他收入11,462.51元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计增加627,255.43元，增长8.90%。其中：财政拨款收入增加366,775.52元，增长8.81%；无上级补助收入；事业收入增加330,298.14元，增长11.78%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少69,818.23元，下降85.90%。主要原因是:

1.社会保障和就业支出增加58,502.86元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加23,493.76元、机关事业单位职业年金缴费支出增加34,162.10元、死亡抚恤支出增加847.00元。

2.卫生健康支出增加3,341,244.74元，主要为乡镇卫生院支出3,341,981.12元、其他基层医疗卫生机构支出减少121,357.28元、基本公共卫生服务支出增加160,527.29元、突发公共卫生事件应急处理支出减少77,916.00元、其他计划生育事务支出减少44.00、事业单位医疗支出增加27,163.99元、公务员医疗补助支出增加16,240.56元、其他行政事业单位医疗支出增加1,049.06元、其他卫生健康支出减少6,400.00元。

3.住房保障支出增加112,071.74元，主要为保障性租赁住房增加112,071.74元。

二、支出决算情况说明

昌宁县鸡飞镇卫生院2024年度支出合计7,682,417.93元。其中：基本支出2,845,062.68元，占总支出的37.03％；项目支出4,837,355.25元，占总支出的62.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,140,233.19元，增长17.43%。其中：基本支出减少2,118,606.46元，下降42.68%；项目支出增加3,258,839.65元，增长206.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加58,502.86元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加23,493.76元、机关事业单位职业年金缴费支出增加34,162.10元、死亡抚恤支出增加847.00元。

2.卫生健康支出增加969,658.59元，主要为乡镇卫生院支出970,394.97元、其他基层医疗卫生机构支出减少121,357.28元、基本公共卫生服务支出增加160,527.29元、突发公共卫生事件应急处理支出减少77,916.00元、其他计划生育事务支出减少44.00、事业单位医疗支出增加27,163.99元、公务员医疗补助支出增加16,240.56元、其他行政事业单位医疗支出增加1,049.06元、其他卫生健康支出减少6,400.00元。

3.住房保障支出增加112,071.74元，主要为保障性租赁住房增加112,071.74元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县鸡飞镇卫生院机构正常运转的日常支出2,845,062.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,828,665.68元，占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,397.00元，占基本支出的0.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县鸡飞镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,837,355.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况：

1.2100399其他基层医疗卫生机构项目经费405,984.13元，主要用于乡村医生基药补助、乡村医生养老保险、家庭医生签约服务经费、临时人员经费。

2.2100408基本公共卫生服务项目经费1,075,349.48元，主要用于基本公共卫生服务项目、临时人员经费。

3.2100410突发公共卫生事件应急处理项目经费30,592.00元，主要用于新冠肺炎疫苗接种补助资金。

4.2100302乡镇卫生院项目经费3,153,257.9元，主要用于临时人员劳务费、办公费、专用材料费、维修、维护等维持医院运转的各类支出。

5.2109999其他卫生健康项目经费60,100.00元，主要用于卫生健康人才培养培训补助资金、医疗卫生机构能力建设、薪酬工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县鸡飞镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,529,160.03元,占本年支出合计的58.95%。与上年相比增加366,775.52元，增长8.81%,完成年初预算的129.15%。主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加58,502.86元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加23,493.76元、机关事业单位职业年金缴费支出增加34,162.10元、死亡抚恤支出增加847.00元。

2.卫生健康支出增加196,200.92元，主要为乡镇卫生院支出增加196,937.30元、其他基层医疗卫生机构支出减少121,357.28元、基本公共卫生服务支出增加160,527.29元、突发公共卫生事件应急处理支出减少77,916.00元、其他计划生育事务支出减少44.00元、事业单位医疗支出增加27,163.99元、公务员医疗补助支出增加16,240.56元、其他行政事业单位医疗支出增加1,049.06元、其他卫生健康支出减少6,400.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出277,734.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的75.83%。主要用于主要用于2080502事业单位离退休支出2,400.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出213,420.48元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出34,162.1元；2080801死亡抚恤27,752.00元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算数减少。

9.卫生健康（类）支出4,139,353.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.39%,完成年初预算的131.80%。其中：2100302乡镇卫生院支出2,274,269.72元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出445,184.13元，主要用于乡村医生生活补助、临时人员劳务费支出、家庭医生签约服务缴费补助、基层医疗机构卫生专业技术人员补助资金；2100408基本公共卫生服务支出1,075,349.48元，主要用于开展公共卫生工作经费、临时人员劳务费、临时人员社会保险缴费、乡村医生公共卫生补助经费；2100410突发公共卫生事件应急处理支出30,592.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；2101102事业单位医疗支出157,576.80元，主要用于在职职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助93,668.24元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2,613.34元，主要用于在职职工工伤保险支出；2109999其他卫生健康支出60,100.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出112071.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,年初无此项预算。主要用于保障性租赁住房改造。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年保持一致，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年保持一致，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县鸡飞镇卫生院为事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县鸡飞镇卫生院资产总额8,968,029.55元，其中，流动资产2,494,355.10元，固定资产6,458,981.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,692.64（净值）元，其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,052,055.14元，其中固定资产减少556,971.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24147.26元，其中：政府采购货物支出24147.26元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24147.26元，其中：授予小微企业合同金额24147.26元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200400701111