监督索引号53052400172100501000

昌宁县大田坝镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在昌宁县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县大田坝镇中心学校2024年有1个机构，机构无变动。共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。

所属单位8个（财务均不独立核算），分别是：

1.昌宁县大田坝镇社区完全小学

2.昌宁县大田坝镇清河村完全小学

3.昌宁县大田坝镇文沧村完全小学

4.昌宁县大田坝镇新寨村完全小学

5.昌宁县大田坝镇华严村完全小学

6.昌宁县大田坝镇中心幼儿园

7.昌宁县大田坝初级中学

8.昌宁县大田坝镇湾岗村完全小学

（二）决算单位构成情况

昌宁县大田坝镇中心学校作为二级预算单位纳入昌宁县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇中心学校2024年末编制内实有人员122人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员122人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员58人。包括财政拨款开支经费的人员58人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。年末学生1411人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓好队伍建设，强化德育意识。加强德育队伍管理，重点抓好班主任队伍建设，构建班主任队伍科学管理机制，建立班主任岗位职责规范，抓好班级常规考评工作，定期召开班主任工作交流会，提高班主任的工作水平，开展“文明班级”、“优秀班主任”、“优秀教师”、“德育标兵”、“德育先进工作者”的评比活动。

2.坚持活动育人，努力创办特色教育。重视艺术、体育、综合实践活动、传统文化等课程，加强法治、安全、心理健康、书法和劳动等内容的教育，注重构建科学而有特色的课程体系，在“五育并举”中均取得良好成绩，尤其是在“奔跑吧•少年”系列活动中取得优异成绩，团体总积分位居全县第一。扎实开展几项常规活动，凸显活动育人。

3.创新教研方式，突出以研促教。按“教研训考一体化”要求，通过教学研究、过教材关、过教法关、校本研训、自主学习、跟岗学习、考核测试等方式，提高全体教师教育教学能力。2024年组织教材培训、新教师观摩学习及各类教师培训数次，收到了较好的效果。坚持走“科研兴校，科研兴教”道路，加强教育教学研究。

4.抓稳学校安全，各学校认真贯彻执行上级有关部门关于加强中小学幼儿园安全管理和治安防范整治工作的文件精神，规范学校安全管理制度，健全和完善突发事件应急预案，学校安全工作做到严、细、实、活。实行“一岗双责”的安全责任制，夯实基础、狠抓落实、完善制度、健全机制、创新举措，不断增强全校师生员工安全防范意识和防范能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县大田坝镇中心学校无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇中心学校2024年度收入合计26906307.71元。其中：财政拨款收入26906307.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2973016.80元，下降9.95%。其中：财政拨款收入减少2973016.80元，下降9.95%，主要原因是：教师和学生人数减少，基本支出中相应的人员经费和公用经费减少，项目支出经费减少；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇中心学校2024年度支出合计26906307.71元。其中：基本支出21440846.36元，占总支出的79.69％；项目支出5465461.35元，占总支出的20.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，减少2973016.80元，下降9.95%。其中：基本支出减少1403979.06元，下降6.15%；项目支出减少1569037.74元，下降22.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：教师和学生人数减少，基本支出中相应的人员经费和公用经费减少，项目支出经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县大田坝镇中心学校正常运转的日常支出21440846.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21122545.01元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318301.35元，占基本支出的1.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县大田坝镇中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5465461.35元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.城乡义务教育生均公用经费专项资金支出573489.38元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转。

2.寄宿制学生公用经费专项资金支出215369.25元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转。

3.特殊教育生均公用经费专项资金支出25920.00元，主要用于保障特殊教育学生在校正常学习。

4.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费支出100000.00元，主要发放从教20年以上优秀乡村教师奖励经费。

5.三支一扶计划补助资金支出201741.00元，主要用于发放三支一扶人员生活补助。

6.农村义务教育阶段学生营养改善计划专项资金支出1867419.53元，主要用于义务教育阶段学生食堂供餐。

7.学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出39150.00元，主要发放给学前教育家庭经济困难学生。

8.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出1941000.00元，主要发放给义务教育家庭经济困难学生。

9.专项工作补助经费支出340699.69元，主要用于保障学前教育正常运转，弥补办公经费不足。

10.课后延时服务资金支出142721.00元，主要用于支付课后延时服务的相关支出。

11.教师培训项目经费资金支出17951.50元，主要用于保障教师队伍建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出26906307.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2630494.51元，下降8.91%,完成年初预算的101.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出24579599.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.35%，完成年初预算的116.22%。主要用于学前教育591965.04元、小学教育14889728.95元、初中教育8954034.28元、其他普通教育支出100000.00、特殊教育25920.00元、教育费附加安排的支出17951.50元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1004515.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，完成年初预算的29.06%。。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出254916.48元、事业单位离退休25200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出361592.96元、机关事业单位职业年金缴费支出257329.15元、其他就业补助支出16668.00元、死亡抚恤88809.00元。

9.卫生健康（类）支出1322192.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的73.43%。主要用于公务员医疗补助513236.48元、事业单位医疗759819.64元、其他行政事业单位医疗支出49136.23元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇中心学校属于事业单位，2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县大田坝镇中心学校资产总额26693577.93元，其中，流动资产1742577.49元，固定资产24903019.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47980.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2768324.08元，其中固定资产减少2234041.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额59540.00元，其中：政府采购货物支出59540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172100501111