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昌宁县第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责学校党建、教育、教学、招生、学籍、人事、财物、安全、校建、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办，所属单位0个

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员248人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员248人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生2867人。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领改革，促教学高质量发展。学校全面完成党组织领导的校长负责制改革，各项工作紧扣立德树人、铸魂育人，不断以高质量党建引领教育教学高质量发展。

2.学校围绕保山市普通高中推进“三新”工作十条措施实施，以教研为核心，以教学为中心，全面推进“三新”改革工作。全体师生团结一心，砥砺前行，以饱满的热情和高度的责任感，积极投身于学校的各项工作中，取得了显著的成绩。学校连续被评为“保山市优秀中（小）学”荣誉称号，教学质量综合考评稳居昌宁县第一名。

3.狠抓常规落实，力促质量提升。一是扎实推进课堂教学改革；二是多渠道加强校本研训；三是加强课题研究，提高教学理论水平。

4.坚持体教融合，助推教育高质量发展。学校始终把体育教育工作摆在重要位置，立足校情，突出“特色”办学定位，围绕“养成好习惯、培养好品德、争取好成绩”的三好育人目标，确立“体艺特长+多元化发展”的办学思路，体艺特长就是培养体艺特殊人才，多元化发展就是让优等生拔尖，让中等生创优，把基础薄弱的学生培养成为“合格+特长”的技术型人才。

5.强化德育安全教育，为教育高质量发展保驾护航。学校认真贯彻上级安全文件和会议精神，牢固树立“安全第一，预防为主，监督整改到位”和“安全必须教育落实”的指导思想，坚持以人为本，以学生为本的教育理念。确保师生及其他校内人员的生命财产安全，全面推动学校安全建设，维护教育高质量发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县第二中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县第二中学2024年度收入合计45503921.91元。其中：财政拨款收入43363621.91元，占总收入的95.30%；无上级补助收入；事业收入2140300.00元（含教育收费2140300.00元），占总收入的4.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1447358.85元，下降3.08%。其中：财政拨款收入减少963458.85元，下降2.17%，主要原因是：一是学生人数减少，公用经费减少；二是学生资助资金减少，以支定收，因资金调度困难，2024年秋季学期资助资金未支付；事业收入减少483900.00元，下降18.44%。主要原因是：本年度学生数减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县第二中学2024年度支出合计45503921.91元。其中：基本支出35349245.43元，占总支出的77.68％；项目支出10154676.48元，占总支出的22.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1588455.70元，下降3.37%。其中：基本支出减少4053155.91元，下降10.29%，主要原因是2023年高中教育生均公用经费县级部分在基本支出中，2024年在项目支出；项目支出增加2464700.21元，增长32.05%。主要原因是2023年高中教育生均公用经费县级部分在基本支出中，2024年在项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县第二中学机构正常运转的日常支出35349245.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35137468.43元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211777. 00元，占基本支出的0.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10154676.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.普通高中免学费资金专项资金项目经费953000.00元，主要用于减免困难学生学校；

2.普通高中建档立卡困难学生补助专项资金项目经费221250.00元，主要用于困难学生生活补助；

3.昌宁县第二中学改善普通高中办学条件中央补助资金项目经费500000.00元，主要用于学校运动场项目建设；

4.普通高中助学金专项资金项目经费2483750.00元，主要用于学生资助；

5.昌宁县第二中学生均公用经费专项资金项目经费2306901.48元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件；

6.昌宁县第二中学事业收入清算专项经费项目经费2140300.00元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件；

7.云南省昌宁县第二中学营房租专项资金项目经费74970.00元，主要用于学校用地租金支出；

8.昌宁县第二中学升等奖补资金项目经费200000.00元，主要用于改善学校办学条件，提升教育教学质量支出；

9.考试考务工作经费项目经费2424140.00元，主要用于支付给参加考试教师的考务费及减免学生报名费；

10.教师培训项目经费201628.00元，主要用于加强教师队伍建设；

11.昌宁县第二中学专用设备租赁项目资金1000000.00元，主要用于支付专用设备租赁款；

12.2024年昌宁县青少年体育赛事活动资金20000.00元，主要用于“奔跑吧，少年”活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出42343621.91元,占本年支出合计的93.05%。与上年相比减少1983458.85元，下降4.47%,完成年初预算的97.04%。主要原因：一是学生人数减少，公用经费减少；二是学生资助资金减少，以支定收，因资金调度困难，2024年秋季学期资助资金未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出35323472.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%,完成年初预算的97.95%。主要用于：其他教育管理事务支出74970.00元；高中教育34993997.98元；其他普通教育支出52877.00元；农村中小学校舍建设201628.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3728537.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%,完成年初预算的81.30%。主要用于：事业单位离退休18400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3062552.16元；机关事业单位职业年金缴费支出479841.74；死亡抚恤167743.40。

9.卫生健康（类）支出3291611.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%,完成年初预算的110.25%。主要用于：事业单位医疗2056536.74元，公务员医疗补助1186282.46元，其他行政事业单位医疗支出48792.43元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于教师外出培训、学习及学生家访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县第二中学属于事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县第二中学单位资产总额41762326.76元，其中，流动资产3193593.65元，固定资产38556649.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12083.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少788676.92元，其中固定资产减少181226.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋120平方米，账面原值103787.54元，实现资产使用收入26566.44元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，昌宁县第二中学政府采购支出总额1065242.17元，其中：政府采购货物支出997405元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67837.17元。授予中小企业合同金额1065242.17元，其中：授予小微企业合同金额1065242.17元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172102701111