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昌宁县第三中学2024年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县第三中学概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教科研训室、

政教处、总务处、财务室、德育安全室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县第三中学作为二级预算单位纳入昌宁县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员159人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员159人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生2050人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.教育教学质量稳步提升，稳中求进。全校各年级都较好地完成了县教育体育局下达的目标任务。

2.教学改革稳步推进。确立了“立足于教研、立足于课堂、立足实际、大胆改革、稳步推进”的课堂教学改革思路，以改革教师的教学方式与学生的学习方式为切入点，以促进学生发展和教师发展为生长点，在课堂教学中努力实践、探索师生积极互动、共同发展的教学方式与学习方式，积极推进课堂教学改革，让新课程背景下的课堂成为焕发生命活力的乐园。

3.以爱国卫生运动为契机，推进校园环境卫生清理，进行校园卫生死角清理和校园环境消毒，师生齐动手，共同劳动，推动从环境卫生治理向校园健康管理转变，为巩固疫情防控成果，为师生员工健康问题提供有力保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县第三中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县第三中学2024年度收入合计28,139,714.10元。其中：财政拨款收入28,109,714.10元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加1,549,684.01元，增长5.83%。其中：财政拨款收入增加1,523,282.01元，增长5.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加26,402.00元，增长733.80%。主要原因一是本年度教师增加17人，教师工资收入增加，保险增加；二是本年度学生人数增加196人，义务教育公用经费增加，学生营养餐资金和学生家庭经济困难学生补助资金也增加；三是本年度收国防教育示范校工作经费使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县第三中学2024年度支出合计28,142,714.10元。其中：基本支出22,175,830.18元，占总支出的78.80％；项目支出5,966,883.92元，占总支出的21.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,552,684.01元，增长5.84%。其中：基本支出增加1,482,137.76元，增长7.16%；项目支出增加70,546.25元，增长1.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是本年度教师增加17人，所以基本支出增加；二是本年度学生人数增加196人，义务教育公用经费增加，学生营养餐资金和学生家庭经济困难学生补助资金也增加；三是本年度收国防教育示范校工作经费使其他收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县第三中学正常运转的日常支出22,175,830.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,029,990.18元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,840.00元，占基本支出的0.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,966,883.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金项目支出1,905,165.57元，主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目支出1,516,937.50元，其中用于2023年秋季发放家庭经济困难学生补助资金972人次共592,187.50元，用于2024年春季发放1246人次共924,750.00元；

农村义务教育学校营养改善计划补助资金项目支出2,143,542.77元，其中用于支付2023年秋季学期营养餐资金1854人共820,951.20元，用于支付2024年春季学期1854人863,407.57元，用于支付2024年秋季学期2050人459,184.00元；

昌宁县初中数学李菊兰名师工作室工作经费项目支出21,917.54元，用于李菊兰老师数学名师工作室项目建设及开展教研活动的经费支出；

专项工作补助经费项目支出177,186.54元，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活补助支出。

2024年省管校用和组团式帮扶教师补助省级资金项目支出68,700.00元，主要用于到施甸仁和中学支教的5名教师的生活补助资金；

课后延时服务资金项目支出123,434.00元，主要用于我校教师课后延时服务支出；

2023年优秀教师奖励专项资金项目支出10,000.00元，主要用于杨永华老师保山市优秀教师奖励资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出28,031,714.10元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加1,625,617.76元，增长6.16%,完成年初预算的118.13%。造成预决算差异的主要原因一是只预算县级公用经费及家庭经济困难学生生活补助资金县级部分；二是提高了教师基本工资；三是没有预算营养餐资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出25,708,753.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.71%，完成年初预算的137.45%。主要用于工资福利支出19,714,429.93元，其中基本工资8,091,333.00元，津贴补贴2,955,025.76元，奖金663,678.00元，绩效工资7,378,301.00元，其他社会保障缴费80,252.17元，其他工资福利支出545,840.00元；商品和服务支出2,005,221.65元，其中办公费482,747.19元，印刷费59,387.94元，水费138,784.50元，电费151,979.69元，邮电费113,474.00元，物业管理费50,000.00元，差旅费91,926.50元，维修(护)费562,642.33元，会议费40,352.00元，培训费85,053.50元，劳务费123,434.00元，工会经费105,440.00元；对个人和家庭补助支出3,661,180.27元，其中生活补助68,700.00元，助学金3,582,480.27元，奖励金10,000.00元；资本性支出327,922.00元，其中办公设备购置327,922.00元。造成预决算差异的主要原因一是只预算县级公用经费及家庭经济困难学生生活补助资金县级部分；二是提高了教师基本工资；三是没有预算营养餐资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出727,715.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，完成年初预算的22.42%。主要用于工资福利支出524,112.04元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出408,783.36元，机关事业单位职业年金缴费支出115,328.68元；商品和服务支出7,400.00元，其中其他商品和服务支出7,400.00元；对个人和家庭补助支出196,203.20元，其中抚恤金152,743.20元，生活补助43,460.00元。造成预决算差异的主要原因本年度基本养老保险缴费未完全支付。

9.卫生健康（类）支出1,595,245.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，完成年初预算的89.63%。主要用于工资福利支出1,587,993.01元，其中职工基本医疗保险缴费支出969,224.02元，公务员医疗补助缴费支出576,274.59元，其他社会保障缴费支出42,494.40元；对个人和家庭补助支出7,252.00元，其中医疗费补助7,252.00元。造成预决算差异的主要原因职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费未完全支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县第三中学属事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县第三中学资产总额33,771,218.49元，其中，流动资产2,080,644.04元，固定资产31,672,650.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,924.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,071,500.91元，其中固定资产增加430,967.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额327,922.00元，其中：政府采购货物支出327,922.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额327,922.00元，其中：授予小微企业合同金额327,922.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172102801111