监督索引号53052400232601001000

昌宁县农业机械化技术推广站2024年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实农业机械化政策、措施，拟订农机推广规划、计划及项目建议。承担农机推广项目的实施。负责维护农机作业秩序。负责组织农机驾驶员、操作员的技术考核等相关工作。负责农机驾驶、操作、维护人员的技术培训。负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广。负责开展农机技术咨询、交流和科普宣传工作。负责组织开展农机产品质量投诉受理、质量纠纷调解、质量调查、质量信息咨询服务等工作。负责对农机社会化服务组织的技术指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：办公室、财务室、推广组、培训组。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.严格落实农机购置补贴政策。把全面贯彻落实中央农机购置与应用补贴政策，作为推进全县农业机械化发展的重要抓手，注重政策宣传、规范操作流程，确保农机购置与应用补贴政策在我县规范、高效、安全实施。2024年上级下达昌宁县农机购置补贴资金560万元，2023年结转0.193万元，2024年可使用资金规模为560.193万元。截至目前，全县共受理农机购置补贴申请2554份，受理机具2592台（套），受益农户（组织）2241户，录入资金467.958万元，其中，受理购机补贴申请2593份2308户 2645台423.87万元。同时，认真落实农机报废更新补贴政策，通过政策支持进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，努力优化农机装备结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。

2.积极探索农机推广培训模式。针对2015起云南省不再生产运输型拖拉机和拖拉机驾驶培训实行社会化等政策形势，积极探索“公共服务机构+农机厂商”推广培训新模式，拓展农机操作培训渠道，多形式开展农机操作培训。加强与农机生产、经营单位和服务组织的协调配合，组织开展了水稻机械化旱直播、水稻育秧机械化栽植、农机购置补贴业务培训、机收减损技术培训5场次，238人次。

3.切实做好技术指导和服务。紧扣大小春粮油作物重要农时，组织农机科技小分队及时深入一线，开展技术指导和服务，指导机手对机具进行检修和保养，帮助机手正确调整机具参数、及时排除故障，确保机械保养维修到位、机具参数调整到位、作业技能培训到位、安全生产责任落实到位，保持作业机具和机手的良好状态，切实推动机播作业质量和机收减损有效提升。截至目前，累计开展技术指导和服务40人次，建立4个水稻机收损失监测点，机收损失率控制在1.67%以下。

4.圆满完成培育建设区域农机服务中心任务。按先易后难、先急后缓的原则，依托现有的较有实力的农机合作社、烤烟专业合作社、农机服务公司等农机作业服务组织，加快培育一批区域农机服务中心。经县级摸底调查、实地核查、市级现场核查、命名挂牌等程序，昌宁县硕丰区域农机社会化服务中心、昌宁县金韵区域农机社会化服务中心被认定区域农机服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县农业机械化技术推广站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业机械化技术推广站2024年度收入合计2,270,578.65元。其中：财政拨款收入2,236,104.57元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入34,400.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74.08元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少210,592.62元，下降8.49%。其中：财政拨款收入减少164,930.18元，下降6.87%，主要原因是：2024年度退休2人，相应的财政拨款减少；无上级补助收入；事业收入减少38,900.00元，下降53.07%，主要原因是：拖拉机驾驶员培训费收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6,762.44元，下降98.92%，主要原因是：2024年度只有个税手续费收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业机械化技术推广站2024年度支出合计2,237,404.57元。其中：基本支出1,906,811.81元，占总支出的85.22％；项目支出330,592.76元，占总支出的14.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少167,330.18元，下降6.96%。其中：基本支出减少154,441.64元，下降7.49%，主要原因是：2024年度退休2人，工资福利支出减少；项目支出减少12,888.54元，下降3.75%，主要原因是：不同年度实施的项目不同；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出1,906,811.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,859,572.52元，占基本支出的97.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,239.29元，占基本支出的2.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县农业机械化技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330,592.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2020年中央第二批农业发展（非贫困县）专项资金项目经费43,370.00元，主要用于个人农业生产补贴43,370.00元。

2023年省级农机购置补贴与应用补贴专项资金项目经费81,080.00元，主要用于办公费支出60,080.00元；差旅费支出10,000.00元;培训费支出11,000.00元.

2023年省级农业发展专项资金项目经费3,942.00元，主要用于培训费支出3,942.00元。

2024年省级农机购置与应用补贴专项资金项目经费103,863.00元，主要用于差旅费支出3863.00元;个人农业生产补贴资产100,000.00元。

单位往来补助资金项目经费1,300.00元，主要用于差旅费支出1,300.00元。

农机技术推广工作经费项目经费97,037.76元，主要用于维修费支出56,923.27元；办公费支出40,114.49元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业机械化技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,236,104.57元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少104,926.88元，下降4.48%,完成年初预算的92.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出209,328.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%,完成年初预算的49.56%。主要用于：事业单位离退休支出4,000.00元 ；机关事业单位基本养老保险缴费支出175,310.72元；机关事业单位职业年金缴费支出8,824.65元;死亡抚恤支出21,193.00元；造成预决算差异的主要原因：一是2024年度退休2人，基本养老保险缴费支出减少。二是2024年度8至12月份养老保险单位部分未支付。

9.卫生健康（类）支出202,885.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%,完成年初预算的110.45%。主要用于：事业单位医疗支出111,098.92元；公务员医疗补助支出85,203.80元；其他行政事业单位医疗支出6,582.46元。造成预决算差异的主要原因是补缴2023年工伤、公务员、医疗保险保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,823,891.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%,完成年初预算的100.06%。主要用于事业运行支出1,591,636.02元，其中工资福利支出1,451,358.97元(基本工资支出679,109.00元，津贴补贴支出45,490.00元，奖金支出58,985.00元，绩效工资支出662,524.00元，其他社会保障缴费支出5,250.97元）；商品和服务支出140,277.05元（办公费支出53,375.49元，水费支出612.80元，电费支出1,299.18元，邮电费支出9,513.60元，差旅费支出5,400.00元，维修费支出56,923.27元，工会经费支出13,152.71元）。农业生产发展支出232,255.00元，其中商品和服务支出88,885.00元（办公费支出60,080.00元，差旅费支出13,863.00元，培训费支出14,942.00元）；对个人和家庭的补助支出143,370.00元（个人农业生产补贴支出143,370.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少2,368.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,368.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,368.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

上年度财政拨款“三公”经费支出决算数2,368.00元，属政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数，今年无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业机械化技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致无增减。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县农业机械化技术推广站资产总额649,250.81元，其中，流动资产110,562.16元，固定资产538,688.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少409,354.70元，其中固定资产减少372,111.58元。处置房屋建筑物1132.69平方米，账面原值426,647.04元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值83,360.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1132.69平方米，账面原值426,647.04元，实现资产使用收入17,218.12元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额60,080.00元，其中：政府采购货物支出60,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232601001111