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昌宁县农业机械安全服务中心2024年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策。负责农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务工作。负责农业机械安全宣传教育工作，检查农业机械田间、场院作业的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。负责农业机械业务规范性整治工作，承担农业机械安全统计监测工作。二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、办证室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.落实安全监管责任。与农机手和拖拉机驾驶员签订拖拉机及驾驶人安全管理责任书1825份。

2.开展安全生产检查。开展了农机安全生产检查12次，检查农机专业合作社4个，农机销售企业54个，排查农业机械817台。

3.规范办理牌证业务。严格按照农机监理业务规范办理牌证业务，全年共注册登记拖拉机35台，联合收割机2台；年度审验拖拉机、联合收割机184台；驾驶员期满换证381人。

4.拖拉机注销。清理注销轮式拖拉机和联合收割机164台，注销变型拖拉机1721台，全面完成2024年底前变拖清零目标任务。

5.加大安全宣传力度。出动宣传车辆35车次，出动宣传人员105人次，悬挂宣传横幅20条，发放宣传材料13500份，受教育群众2610人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县农业机械安全服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业机械安全服务中心2024年度收入合计916,071.46元。其中：财政拨款收入916,071.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加170,727.36元，增长22.91%。其中：财政拨款收入增加170,763.00元，增长22.91%，主要原因是：退休人员死亡1人，增加一次性死亡抚恤金收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少35.64元，下降100.00%，主要原因是：2023年度有税务返还个税手续费35.64元，2024年度无收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业机械安全服务中心2024年度支出合计916,071.46元。其中：基本支出904,382.46元，占总支出的98.72％；项目支出11,689.00元，占总支出的1.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加151,572.71元，增长19.83%。其中：基本支出增加201,460.58元，增长28.66%，主要原因是退休人员死亡1人，增加一次性死亡抚恤金支出；项目支出减少49,887.87元，下降81.02%，主要原因是不同年度实施的项目不同；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县农业机械安全服务中心机构正常运转的日常支出904,382.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出879,331.76元（基本工资23,2476.00元、津贴补贴16,440.00元、奖金20,454.00元、绩效工资241,464.00元、养老保险费56,508.32元、职工基本医疗保险缴费38,235.92元、公务员医疗补助缴费28,581.04元、其他社会保障缴费3,776.48元、对个人和家庭的补助241,396.00元），占基本支出的97.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,050.70元（办公费11,331.31元、水费70.50元、电费364.89元、邮电费5,500.00元、差旅费3,000.00元、工会经费3,184.00元、其他商品和服务支出1,600.00元），占基本支出的2.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县农业机械安全服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,689.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年省级农业发展专项资金项目经费支出1,700.00元，主要用于商品和服务支出1,700.00元（差旅费费支出1,700.00元）。

2023年省级农机购置补贴与应用补贴专项资金项目经费支出9,989.00元，主要用于商品和服务支出9,989.00元（办公费支出4,689.00元，差旅费支出5,300.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业机械安全服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出916,071.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加182,729.58元，增长24.92%,完成年初预算的133.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出299,504.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.69%,完成年初预算的366.76%。主要用于：事业单位离退休支出1,600.00元 ；机关事业单位基本养老保险缴费支出56,508.32元；死亡抚恤支出24,1369.00元。造成预决算差异的主要原因是:2024年退休人员死亡一人,增加死亡抚恤金支出,年初无死亡抚恤金支出预算。

9.卫生健康（类）支出69,027.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%,完成年初预算的106.27%。主要用于：事业单位医疗支出38,235.92元；公务员医疗补助支出28,581.04元；其他行政事业单位医疗支出2,210.54元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出547,539.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.77%,完成年初预算的101.12%。主要用于：事业运行支出535,850.64元，其中工资福利支出512,399.94元(基本工资支出232,476.00元，津贴补贴支出16,440.00元，奖金支出20,454.00元，绩效工资支出241,464.00元，其他社会保障缴费支出1,565.94元）；商品和服务支出23,450.70元（办公费支出11,331.31元，水费支出70.50元，电费支出364.89元，邮电费支出5,500.00元，差旅费支出3,000.00元，工会经费支出3,184.00元）。农业生产发展支出11,689.00元，其中商品和服务支出11,689.00元（办公费支出4,689.00元，差旅费支出7,000.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业机械安全服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致无增减。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县农业机械安全服务中心资产总额14,606.68元，其中，流动资产2,990.07元，固定资产11,616.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少295,424.60元，其中固定资产减少292,917.06元。处置房屋建筑物344.87平方米，账面原值408,913.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值23,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232600901111