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昌宁县职业技术学校2024年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制订并实施学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，拓宽学生就业渠道，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责学校党建、教育、教学、招生、学籍、人事、财物、安全、校建、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务处、招生就业办公室、督导室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员125人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员120人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末学生1536人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以全面提高技能人才培养质量为目标，各项工作有序开展，取得诸多成绩。

（一）德育为先，立德树人，育人成果再上新高度

1.深化思政教育。充分发挥思政课主渠道作用，加强思政教师队伍建设。

2.建强德育队伍。严格落实班主任、德育管理员例会和主题班会制度，及时布置每月的工作重点和主题教育活动。

3.丰富校园文化。按照“月月有主题、周周有活动”的计划，开展社会主义核心价值观教育、预防毒品、国防教育、普法、交通安全、消防安全等系列活动20余次。加强学生心理健康状况普测筛查和动态监测，成立星星点灯心理健康社团，组织开展10个主题活动。

（二）提质增效，建优强基，办学实力再上新高度

1.优质中职学校建设有序推进。

2.基础设施建设工作成效显著。以“党建引领，匠心筑梦”为主题、以“书香校园、匠味校园”为校园文化建设体系，精心打造智慧与实践紧密融合的育人环境。加强基础设施维修维护和校园绿化美化，做好小型零星修缮工作。

（三）锚定目标，多措并举，办学质量再上新高度

1.教学科研成果丰硕。创新专业部教学管理，初步建立了专业部+小专业专业学科带头人的教学管理模式，增强了教育教学的针对性；出台了学校课题研究管理办法，组织完成2个市级课题、1个县级课题的结项工作；组织完成了16个校级课题、1个县级课题和2个市级课题的立项申报工作。

2.技能大赛再获佳绩。荣获2024年第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛获全国总决赛三等奖；2024年云南省职业院校技能大赛获一等奖2项，二等奖4项，三等奖6项。保山市2024年职业教育活动周暨中等职业学校技能大赛获一等奖8项、二等奖18项、三等奖13项，团体第二名。

3.招生就业工作稳中有升。稳步扩大招生规模，全年招生614人，生源结构和质量明显优化；就业创业扎实推进，与云南通威高纯晶硅有限公司、上海国际雅兰科技有限公司等10余家企业建立合作关系，毕业生就业率达98％以上。

4.社会培训服务高效开展。积极申报职业技能等级认定机构，2024年4月成功申报“昌宁县职业技术学校职业技能鉴定站”；完成高三年级学生408人职业技能鉴定；完成普通话水平测试465人；完成老年大学老年人智能机应用培训400人；完成“两后生”培训76人。

5.产教融合、校企合作深入发展。学校在皇古茶厂、半亩茶厂、昌宁县融媒体中心、非凡装饰、天宇电脑、昌宁车八度、凯旋利汽车修理厂等县内30余家企业挂牌设立“昌宁县职业技术学校认识实习基地”，开展了397名学生的认识实习工作，进一步深化校企合作，强化实践育人；继续与云南通威高纯晶硅有限公司合作开办“通威班”，目前有通威班2个班98人，2024年向通威公司输送电工专业人才27人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县职业技术学校2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；昌宁县职业技术学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昌宁县职业技术学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县职业技术学校2024年度收入合计14308239.32元。其中：财政拨款收入14177849.00元，占总收入的99.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入130390.32元，占总收入的0.91%。

与上年相比，收入合计减少165068.60元，下降1.14%。其中：财政拨款收入减少88556.00元，下降0.62%，主要原因是年内教师减少5人，人员工资收入减少；其他收入减少76512.60元，下降36.98%，主要原因是本年度成人教育学员人数减少，联合办学经费收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县职业技术学校2024年度支出合计14177849.00元。其中：基本支出14177849.00元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少88556.00元，下降0.62%。其中：基本支出减少88556.00元，下降0.62%，主要原因是是年内教师减少5人，人员工资支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县职业技术学校机构正常运转的日常支出14177849.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14177849.00元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县职业技术学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2024年度一般公共预算财政拨款支出14177849.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少88556.00元，下降0.62%，完成年初预算的54.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出14177849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的66.51%，主要用于教职工工资福利支出；造成预决算差异的主要原因：一是年内教师数较预算数减少6人，人员工资支出减少；二是部分教育（类）支出由县教体局代为支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是我校社会保障和就业（类）支出由县教体局代为支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%；造成预决算差异的主要原因是我校卫生健康（类）支出由县教体局代为支出。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41536.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为41536.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41536.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为41536.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校一般公共预算财政拨款“三公”经费指标调整到县教体局代为支出，学校2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县职业技术学校属于事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县职业技术学校资产总额54796198.87元，其中，流动资产4276077.20元，固定资产50507687.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12433.81元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5119589.11元，其中固定资产增加5195977.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值76248.00元，实现资产处置收入380.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（昌宁县职业技术学校2024年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表）。

五、其他重要事项情况说明

昌宁县职业技术学校实有公务用车1辆，2024年一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费由县教体局代为支出核算，学校2024年无公务用车运行维护费支出，故开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有辆为0辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

监督索引号53052400172102901111