监督索引号53052400172101201000

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2024年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教科研训处、教务处、总务处、安全办。所属单位10个，分别是：

1.耈街民族中学

2.耈街彝族苗族乡团山村完全小学

3.耈街彝族苗族乡中心完全小学

4.耈街彝族苗族乡金马村完全小学

5.耈街彝族苗族乡打平村完全小学

6.耈街彝族苗族乡岔河完全小学

7.耈街彝族苗族乡土皮村幼儿园

8.耈街彝族苗族乡阿水村幼儿园

9.耈街彝族苗族乡栗木村幼儿园

10.耈街彝族苗族乡中心幼儿园

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员136人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员136人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员48人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。年末学生1530人。年末遗属31人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强安全宣传教育，强化责任落实。通过主题班会，安全讲座，心理健康教育，校园宣传等形式，开展有重点、有针对性的安全教育，同时，开展法律法规知识讲座，让安全知识入心入脑。

2.2024年通过政府采购方式采购中心学校办公桌椅、复印机、学生书包柜、靠背椅、发言台、菜架等，投入资金142400元。2024年春季学期末，采购学生课桌椅340套，投入资金102000元，极大改善了学生学习环境。

3.严格执行课程方案，开齐课程、上足课时，特别加强音、体、美、书法等教学研究，提高教学效率。各学校依托少年宫项目开展经典诵读、乐器演奏、文艺汇演、积极开展课间等活动，彰显学校办学特色，构建活力校园。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入与决算支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入与决算支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2024年度收入合28183815.64元。其中：财政拨款收入28183815.64元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1362403.44元，下降4.38%。其中：财政拨款收入减少1362403.44元，下降4.38%，主要原因：一是2024年学生人数减少；二是以支定收，因资金调度困难，公用经费支出比2023年减少，2024年秋季学生助学金、营养改善计划资金等项目资金未全部支出，项目资金比上年度减少1465171.86元。

二、支出决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡2024年度支出合计28183815.64元。其中：基本支出22449784.77元，占总支出的79.65％；项目支出5734030.87元，占总支出的20.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1362403.44元，下降4.38%。其中：基本支出增加102768.42元，增长0.46%，主要原因是2024年教师薪级晋升，教师的基本工资支出增加；项目支出减少1465171.86元，下降20.35%，主要原因是2024年学生减少207人、2024年秋季学生助学金、营养改善计划资金等项目资金未全部支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校正常运转的日常支出22347016.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21958269.46元，占基本支出的98.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费388746.89元，占基本支出的1.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7199202.73元。其中：基本建设类项目支出0元。2024年涉及项目13个，分别是：

1.学前教育家庭经济困难学生补助资金支出34500元，主要用于资助学前教育家庭经济困难学生。

2.2024年义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金支出1894925元，主要用于精准资助义务教育阶段家庭经济困难学生，保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学。

3.2024年义务教育阶段学生营养改善计划资金支出1858649.68元，主要用于对农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

4.2024年城乡义务教育教育生均公用经费支出421887.79元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

5.2024年寄宿制学生公用经费专项资金支出218991.1元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

6.2024年不足100人校点公用经费专项资金支出154046.32元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

7.2024年特殊教育生均公用经费专项资金支出7530.00元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

8.2024年三支一扶计划补助资金支出121443.4元，主要用于发放三支一扶人员生活补助，为学校输送培养青年人才，优化学校人才队伍结构，为学校提供专业人才，另一方面促进高校毕业生就业率。

9.专项工作补助经费支出423760.60元，主要用于保障保障学校临聘教师工资，提高学前教育的教育教学质量，另一方面促进高校毕业生就业率。

10.2022年乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励专项资金支出1500000.00元，主要用于奖励乡村学校从教 20年以上的优秀教师，激发广大教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育教家。

11.2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出256163.98元，用于昌宁县耈街民族中学保障性住房维修。

12.化解历年债务专项资金支出59393.00元，主要用于支付历年教师培训费。

13.课后延时服务资金支出132740.00元，主要用于义务教育学校开展课后服务支出，充分调动参与课后服务教师工作积极性，促进课后服务内容有创新、管理有温度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出28183815.64元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少908021.28元，下降3.12%,完成年初预算的118.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出25354826.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.96%,完成年初预算的123.13%。主要用于：学前教育1454903.84元，小学教育14993763.70元，初中教育8689235.83元，其他普通教育支出150000.00元，特殊学校教育7530.00元，农村中小学校舍建设59393.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1061262.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的33.76%。主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出147970.56元，事业单位离退休19700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出366593.44元，机关事业单位职业年金缴费支出17089.50元，其他就业补助支出7487.00元，死亡抚恤502421.80元。

9.卫生健康（类）支出1511562.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的82.98%。主要用于：事业单位医疗877685.88元，公务员医疗补助581393.84元，其他行政事业单位医疗支出52483.27元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出256163.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,年初无此项预算。用于昌宁县耈街民族中学保障性住房维修256163.98元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校属于事业单位无机关运行经费支出，与上年无增减变动。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校资产总额31348426.08元，其中，流动资产5953697.24元，固定资产25174919.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产219808.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1880996.84元，其中固定资产增加319680.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额103979.41元，其中：政府采购货物支出103979.41元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额103979.41元，其中：授予小微企业合同金额103979.41元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172101201111