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昌宁县卫生健康局综合监督执法所2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县卫生健康局综合监督执法所概况

一、主要职责

在县级卫生健康行政部门的领导下，负责公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生综合监督和专项整治，完成“双随机”检查工作，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为；完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报；承办卫生健康局交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：稽查和卫生监督股、许可服务股、医疗和疾病防治监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是依法做好卫生行政许可审批工作，医疗机构、医师、护士执业注册全面实行电子化注册，办结率和公示率达100%。

二是强化监督执法工作。以卫生行政许可、经常性卫生监督为重点，以专项整治为抓手，加大对公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒等的监督检查力度，加强案件查办力度，提高社会警示效果。

三是积极组织，全面完成“双随机、一公开”抽检工作任务。严格查处违法行为，按规定对国家随机监督抽查工作情况进行公开。

四是严厉打击非法行医。充分发挥牵头抓总、案件查处的核心骨干作用，积极联合公安等执法部门，认真分析研判各乡镇协管站提供的非法行医线索，以无证行医、黑医、游医、无证牙医等为查处重点，严厉打击非法行医。

五是有效落实监测工作。积极协调，开展监督抽样及督促被监管企业（单位）委托有资质的检测机构检测，有效落实餐饮具消毒、医院感染、公共场所、学校卫生、生活饮用水等监测工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2024年度收入合计1720193.60元。其中：财政拨款收入1720193.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少34964.49元，下降1.99%。其中：财政拨款收入减少34897.16元，下降1.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；其他收入减少67.33元，下降100%。主要原因：

1.社会保障和就业支出减少4268.44元，原因为机关事业单位职业年金支出减少。

2.卫生健康支出增加13350.01元，原因为基本公共卫生服务项目支出增加。

3.城乡社区支出减少43978.73元，主要为其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2024年度支出合计1720193.60元。其中：基本支出1424469.24元，占总支出的82.81%；项目支出295724.36元，占总支出的17.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少34897.16元，下降1.99%。其中：基本支出减少92451.44元，下降6.09%；项目支出增加57554.28元，增长24.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少4268.44元；

2.卫生健康支出增加13350.01元，主要为基本公共卫生服务支出增加；

3.城乡社区支出减少43978.73元，主要为其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县卫生健康局综合监督执法所机构正常运转的日常支出1424469.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1302129.57元，占基本支出的91.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122339.67元，占基本支出的8.59%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县卫生健康局综合监督执法所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295724.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生项目支出256287.97元，主要用于开展监督协管人员劳务补助和公用经费支出。

2.卫生监督机构支出39436.39元，主要用于开展监督执法工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2024年度一般公共预算财政拨款支出1720193.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9081.57元，增长0.53%,完成年初预算的87.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出117423.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，完成年初预算的57.26%。主要用于行政单位离退休支出1200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出116223.36元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算数减少。

9.卫生健康（类）支出1602770.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.17%，完成年初预算的90.74%。主要用于卫生监督机构支出1227762.43元，在编职工工资福利薪酬支出及机构运转支出等；基本公共卫生服务支出256287.97元，实施国家基本公共卫生服务项目支出；行政单位医疗支出71145.11元，缴纳在编职工基本医疗保险；公务员医疗补助支出45348.56元，缴纳在编职工公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出2226.17元，缴纳在编职工工伤保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17703.00元，决算为17885.07元，完成年初预算的101.03%；支出决算较上年增加182.07元，增长1.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13980.00元，决算为16214.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.66%，完成年初预算的115.98%；公务接待费支出年初预算为3723.00元，决算为1671.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.34%，完成年初预算的44.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2234.07元，增长15.98%；公务接待费支出决算较上年减少2052.00元，下降55.12%；具体是国内接待费支出决算1671.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2052.00元，下降55.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17703.00元，支出决算为17885.07元，完成年初预算的101.03%，支出决算较上年增加182.07元，增长1.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13980.00元，决算为16214.07元，完成年初预算的115.98%；公务接待费支出年初预算为3723.00元，决算为1671.00元，完成年初预算的44.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是督导检查工作增加，公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2234.07元，增长15.98%；公务接待费支出决算减少2052.00元，下降55.12%，具体是国内接待费支出决算1671.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2052.00元，下降15.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是督导检查工作增加，公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生监督执法工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2024年机关运行经费支出122339.67元，比上年减少35587.96元，下降22.53%,主要原因是人员减少，经费减少。单位机关运行经费主要用于:

1.办公费7908.60元；

2.水费1000.00元；

3.电费3500.00元；

4.公务接待费1671.00元；

5.工会经费6996.00元；

6.公务用车运行维护费16214.07元；

7.其他交通费用83850.00元；

8.其他商品和服务支出1200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县卫生健康局综合监督执法所资产总额3369527.53元，其中，流动资产887820.50元，固定资产1954251.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产527455.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138648.73元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12334.07元，其中：政府采购货物支出12334.07元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12334.07元，其中：授予小微企业合同金额12334.07元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200401701111