监督索引号53052403200400201000

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.承担全县妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼保健健康教育与健康促进工作、公共卫生服务，组织母婴保健技术培训；2.负责妇幼卫生监测与信息管理工作；

3.开展妇女保健、儿童保健、妇幼健康管理、计划生育管理、生殖健康应用推广工作；

4.提供妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗服务；

5.负责辖区内预防接种工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、中医妇儿科、口腔科、医学影像科、医学检验科、药剂科、医疗器械科、党建办、办公室、财务科、医务科、消毒供应室、信息科、公共卫生管理办公室、人事科、后勤科、科教科、医保办等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员80人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我单位在上级主管部门的领导下，日常工作取得了可喜成绩，进一步巩固和完善了单位各项规章制度等，强化竞争意识；进一步完善绩效分配制度；积极开展危急孕产妇及新生儿救助工作；加强了人才培养，提高医疗业务水平；开展新生儿疾病筛查、听力筛查等保障婴幼儿健康的活动；开展全县范围内的宫颈癌、乳腺癌筛查，完成“两癌筛查”13004例；开展孕前优生检查工作，保障新生儿的健康，减少病残儿童的出现；开展托幼机构工作，完成全县的托幼机构检查和教师体检；同时进行了内容丰富、形式多样的健康教育宣传工作，通过宣传，提高了我县妇女的健康保健意识，提高了广大妇女儿童的健康水平等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度收入合计23,538,655.33元。其中：财政拨款收入9,654,596.94元，占总收入的41.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,831,492.85元（含教育收费0.00元），占总收入的58.76%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,565.54元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计减少2,236,449.43元，下降8.68%。其中：财政拨款收入减少362,717.67元，下降3.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,804,488.06元，下降11.54%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少119,243.70元，下降97.89%。主要原因是：

1.行政事业单位养老保险和职业年金支出增加59579.88元，原因为机关事业单位养老保险、职业年金缴费拨款增加；

2.事业单位离退休支出增加800.00元，原因为2024年退休人员增加2人；

3.其他公立医院支出减少16567.40元，原因为减少2024无该项目；

4.妇幼保健机构收入减少2,052,459.43元，原因为医疗业务收入下降；

5.基本公共卫生服务收入减少421，831.93元，原因为2024年以支定拨，支出减少；

6.重大公共卫生服务收入增加115,729.50元，原因为2024年以支定拨，支出增加；

7.突发公共卫生事件应急处理收入减少121,732.00元，原因为2024年疫情防控资金减少；

8.行政事业单位医疗收入增加56,583.14元，原因为2024年补缴2023年医疗补助收入；

9.其他公共卫生支出减少82,935.42元，原因为2024年以支定拨，支出减少；

10.其他卫生健康支出增加105,854.50元，原因为2024年新增加医疗卫生事业发展三年行动专项资金；

11.其他计划生育事务支出减少3,882.87元，原因为2024年无该项目；

12.死亡抚恤支出增加74,412.60元，原因为2024年增加支出；

13.其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加50,000.00元，原因为2024年新增加项目。

二、支出决算情况说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度支出合计23,846,078.84元。其中：基本支出20,729,895.41元，占总支出的86.93％；项目支出3,116,183.43元，占总支出的13.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1470446.22元，下降5.81%。其中：基本支出减少243,492.18元，下降1.16%；项目支出减少1,226,954.04元，下降28.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:

1.社会保障和就业支出增加134,792.48元，原因为2024年补缴2023年养老保险；

2.卫生健康支出减少1,605,238.70元，主要原因为妇幼保健机构支出减少378,284.66，项目支出减少1,226,954.04元，主要用于购买药品、试剂、耗材、编外人员经费；公共卫生项目支出减少等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出20,729,895.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,255,374.02元，占基本支出的44.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,474,521.39元，占基本支出的55.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,116,183.43元。其中：基本建设类项目支出50,000.00元。

1.其他公立医院支出较上年减少16,567.40元，原因为2024年无该项目；

2.妇幼保健机构支出530,601.01元，较上年减少1,026,404.42元，原因为2024年用于单位基础建设项目支出减少；

3.基本公共卫生服务支出1,820,359.63元，较上年减少246,375.93元，原因为2024年使用资金减少，该项目主要用于保障全县人民基本公共卫生的权利，维护全县妇女儿童的健康；

4.重大公共卫生专项支出146,256.50元，较上年增加115,089.50元，原因为2024年以支定拨，该项目主要用于防治艾滋病、梅毒、乙肝，保障生命安全；

5.突发公共卫生事件应急处理87,384.00元，较上年减少121,732.00元，原因为2024疫情防控经费减少，主要用于新冠肺炎疫情补助；

6.其他卫生健康支出254,469.00元，较上年增加105,854.50元，原因为农村妇女两癌筛查、贫困地区新生儿疾病筛查等经费增加；

7.其他计划生育事务支出0元，较上年减少3,882.87元，原因为2024年无该项目，主要用于全县孕前优生检查费；

8.其他公共卫生支出227,113.29，较上年减少82,935.42元，原因为2024年基本公共卫生服务减少，主要用于保障全县基本公共卫生服务；

9.其他国有土地使用权出让收入安排的支出50,000.00元，较上年增加50,000.00元，原因为2024年新增加项目，主要用于房屋建设可行性研究分析报告费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9,654,596.94元,占本年支出合计的40.49%。与上年相比减少362717.67元，下降3.62%,完成年初预算的114.74%。主要原因是:

1.社会保障和就业支出增加134,792.48元，原因为2024年补缴2023年养老保险；

2.卫生健康支出减少497,510.15元，原因为人员经费增加12,334.95元，公用经费包括差旅费、专用材料费等增加717108.94元，项目经费减少1,226,954.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出826,207.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于2080502事业单位离退休14,800.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出636,050.56元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出93,344.86元；2080801死亡抚恤支出82,011.60元。

9.卫生健康（类）支出8,828,389.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.44%。主要用于2100403妇幼保健机构5,663,716.51元，主要用于在编职工工资福利薪酬及办公费、公务接待费、差旅费等；2100408基本公共卫生服务1,731,991.63元，主要用于公卫人员工资，以及辖区内妇幼健康服务相关工作；2100409重大公共卫生服务146,256.50元，主要用于艾滋病防治项目、危重孕产妇抢救等支出；2100410突发公共卫生事件应急处理支出87,384.00元，主要用于新冠疫情补助；2100499其他公共卫生支出227,113.29元，主要用于保障全县公共卫生；2101102事业单位医疗396,239.19元，主要用于缴纳我单位在编职工医疗保险；2101103公务员医疗补助298,939.80元，主要用于缴纳我单位在编职工公务员医疗补助；2109999其他卫生健康支出254,469.00元，主要用于保障全县公共卫生服务；2101199其他行政事业单位医疗支出22,280.00元，主要用于在职职工医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,657.61元，决算为114,657.61元，完成年初预算的100%。支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为109,157.61元，决算为109,157.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.20%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5,500.00元，决算为5,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.80%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算5,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,657.61元，支出决算为114,657.61元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为109,157.61元，决算为109,157.61元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5,500.00元，决算为5,500.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算5,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展乡村振兴、对各乡镇公共卫生督导考核以及单位工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费预算支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县妇幼保健计划生育服务中心资产总额40,915,721.94元，其中，流动资产10,891,017.69元，固定资产28,730,896.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程197,200.00元，无形资产1,096,607.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,556,335.28元，其中固定资产增加164,534.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额145,630.00元，其中：政府采购货物支出67,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403200400201111