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昌宁县水文水资源管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昌宁县水文水资源管理中心,负责全县水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核。全面落实全县用水总量控制。组织水量分配工作并监督实施。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力预警有关工作，组织实施水资源监控能力建设。拟订节约用水相关制度，指导计划用水和节约用水工作。负责落实用水总量控制制度相关工作，组织实施用水效率控制制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导节水宣传教育工作，推动实施节水行动。按照有关规定指导城市供水、排水、节水、污水处理回用等方面的工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。配合上级开展跨流域水资源供需形势分析，指导各乡镇开展水资源供需形势分析。指导监督跨乡镇调水工程调度管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

完成昌宁县2024年度实行最严格水资源管理制度自查自评工作；完成昌宁县2024年度用水总量核算及用水统计工作。2024年，全县用水总量为1.9507亿立方米，比控制指标1.97亿立方米节约0.0193亿立方米，其中农业用水量1.7274亿立方米、工业用水量0.0849亿立方米、生活用水量0.1264亿立方米、生态补水量0.012亿立方米。同年，昌宁县完成取用水在线监测平台搭建，安装取水口在线监测设施25套，取用水管理分为在线监测模块和人工监测录入模块。以“世界水日”“中国水周”等重要节点为契机，认真组织开展年度节约用水宣传。认真贯彻落实取用水巩固提升工作，着力摸清家底，完成取水口信息比对，高效推进取水许可电子证照信息录入及办理，精准建立取水口计量设施电子档案，积极推进合同节水制度，严厉查处违规取用水行为。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出表》为空表；无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；水文水资源管理中心为事业单位，无机关运行经费且无“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；水文水资源管理中心无“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；水文水资源管理中心无独立资产，所使用资产由主管局购买、管理，故《国有资产使用情况表》为空表;昌宁县水文水资源管理中心2024年无项目支出，故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水文水资源管理中心2024年度收入合计347,101.62元。其中：财政拨款收入347,101.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加88,410.11元，增长34.18%。其中：财政拨款收入增加88,427.96元，增长34.19%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年减少17.85元，下降100%。收入变动的主要原因是：

1.社会保障和就业支出28,618.88元，与上年18,279.36元对比增加10,339.52元（机关事业单位养老保险缴费支出增加10,339.52元）。

2.卫生健康支出32,827.31元，与上年20,920.89元对比增加11,906.42元（事业单位医疗增加7,018.47元，公务员医疗补助增加3,707.40元，其他行政事业单位医疗支出增加1,180.55元）。

3.农林水支出285,655.43元，与上年219,473.41元对比增加66,182.02元（水资源节约管理与保护增加66,182.02元）。

4.其他支出0.00元，与上年17.85元对比减少17.85元。

二、支出决算情况说明

昌宁县水文水资源管理中心2024年度支出合计347,272.65元。其中：基本支出347,101.62元，占总支出的99.95％；项目支出171.03元，占总支出的0.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加88,598.99元，增长34.25%。其中：基本支出增加88,427.96元，增长34.19%；项目支出增加171.03元；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因：

1.2024年在职人员工资福利支出335,367.70元比上年245,008.25元增加90,359.45元（基本工资增加38,250.00元；津贴补贴增加1,780.00元，奖金增加929.00元；绩效工资增加28,419.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加10,339.52元，职工基本医疗保险缴费增加7,018.47元，公务员医疗补助缴费增加3,707.40元，其他社会保障缴费减少83.94元）。

2.商品服务支出11,733.92元比上年11,310.41元减少1,931.49元（办公费减少2,291.55元；工会经费增加360.06元）。

3.项目支出（其他支出）171.03元比上年0.00元增加171.03元，其中：商品服务支出增加171.03元（办公费增加171.03元）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县水文水资源管理中心机构正常运转的日常支出347,101.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出335,367.70元，占基本支出的96.62％，年人均83,841.93元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,733.92元，占基本支出的3.38％，年人均2,933.48元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县水文水资源管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

单位往来补助资金171.03元，主要用于中心开展水资源管理工作支出（办公费171.03元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水文水资源管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出347,101.62元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加88,427.96元，增长34.19%，完成年初预算的102.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出28618.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%，完成年初预算的69.48%。主要用于单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年养老保险未能足额缴纳。

9.卫生健康（类）支出32827.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%，完成年初预算的117.06%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费20,677.52元；公务员医疗补助缴费10,436.08元；其他行政事业单位医疗支出1,713.71元；造成预决算差异的主要原因：补缴 2023年12月基本医疗保险、公务员医疗补助；在职人员增加1人，卫生健康（类）支出相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出285655.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.30%，完成年初预算的105.45%。主要用于2024年在职人员工资支出273,068.00元（其中：基本工资121,826.00元、津补贴10,270.00元、奖金8,448.00元、绩效工资支出132,524.00元）；其他社会保障缴费2,567.22元；商品服务支出11,733.92元（其中：办公费9,018.86元；工会经费2,715.06元）；造成预决算差异的主要原因：在职人员增加1人，人员工资支出、其他支出相应增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

（三）需要说明的事项

水文水资源管理中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县水文水资源管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县水文水资源管理中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171.03元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

水文水资源管理中心为县水务局下属的股所级财政全额拨款公益一类事业单位，无独立资产。办公场所在水务局办公楼内；办公设备为县水务局购买未进行资产划拨，不填报资产系统资产月报。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400233200301111