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昌宁县畜牧工作站2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职责

负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县畜牧工作站共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、站长办公室、项目办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县畜牧工作站作为昌宁县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属2人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）畜牧业生产任务完成情况

2024年末我县存栏生猪74.35万头，肉牛15.30万头、羊17.45万只，家禽128.18万羽，分别完成年初计划的100.1%、100.2%、100.1%、100.01%；出栏生猪97.05万头，肉牛5.41万头，肉羊15.37万只，家禽215.12万羽，分别完成年初计划的101.5%、101.9%、102%、103.6%，完成肉类总产105,912吨，禽蛋总产1,510吨，分别完成年初计划的101.2%、107.7%。

（二）畜牧业科技任务完成情况

年末全县完成肉牛冻精改良3.25万头；完成生猪改良15.32万窝；完成山羊改良1.54万只；农田种草3.78万亩；推广青贮氨化饲料29.75万吨；县乡两级开展科技培训81期4,700人次。分别完成年初计划的104%、108.8%、132.6%、113.3%、108.8%、150%。

（三）项目实施完成情况

1.完成昌宁县2024年巨菌草推广种植项目500亩推广种植任务，财政投入17万元。

2.完成种公羊引进50只得任务数，财政投入14万元。

3.完成黑猪引进300头的任务数，财政资金投入24万元。

4.参与实施2024年生猪外调大县奖励资金项目，2024年昌宁县生猪调出大县奖励资金主要用于支持规模化养殖改造提升、“昌宁山猪”养殖示范基地建设、重要水源地及重点河流域养殖污染综合治理、规模以下生猪养殖大户养殖污染综合治理、病死猪无害化处理、防疫检疫、技术推广培训7个方面的补助，项目总投资1,577.42万元，财政资金投入800万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县畜牧工作站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出、无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2024年度收入合计1,905,368.42元。其中：财政拨款收入1,905,368.42元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加296,775.28元，增长18.45%。其中：财政拨款收入增加296,861.78元，增长18.46%；主要原因是2024年新调入1人，一般公共预算支出增加；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2024年度支出合计1,905,368.42元。其中：基本支出1,639,532.04元，占总支出的86.05％；项目支出265,836.38元，占总支出的13.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加296,754.23元，增长18.45%。其中：基本支出增加139,709.61元，增长9.32%；主要原因是2024年新调入1人，一般公共预算支出增加和支付2023年保险单位部分；项目支出增加157044.62元，增长144.35%；主要原因是2024年省级农业发展专项资金支出增加。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县畜牧工作站机构正常运转的日常支出1,639,532.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,601,279.04元，占基本支出的97.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,253.00元，占基本支出的2.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265,836.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2024年省级农业发展专项资金70,327.88元，主要用于其他交通费65,327.88元、培训费5,000元。2023年省级农业发展专项资金164,170.5元，主要用于差旅费45465.5元、其他交通费4,205元、办公费20,000元、专用材料费94,500元。畜牧科技推广补助经费10,000元，主要用于办公费2,000元、差旅费4,000元、其他交通费4,000元。专项工作补助经费10,000元，主要用于办公费5,000元、差旅费5,000元。2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金9,874元，主要用于差旅费。2023年中央动物防疫等补助经费1,464元，主要用于差旅费1,400元、办公费64元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,905,368.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加296,861.78元，增长18.46%,完成年初预算的105.18%。主要原因是2024年新调入1人，一般公共预算支出增加和支付2023年保险单位部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出162,053.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%,完成年初预算的75.40%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出137,660.16元、机关事业单位离退休人员经费支出3,200.00元、死亡抚恤支出21,193元。造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险未支付完成。

9.卫生健康（类）支出169,345.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%,完成年初预算的111.02%，主要用于事业单位医疗95,263.16元、公务员医疗补助68,901.68元、其他行政事业单位医疗支出5,180.3元。造成预决算差异的主要原因是支付了2023年未支付完成的部分事业单位医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,573,970.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%,完成年初预算的109.00%，主要用于事业运行1,318,133.74元、科技转化与推广服务10,000元、病虫害控制11,338元、农业生产发展234,498.38元。造成预决算差异的主要原因是支付了部分2024年畜牧业发展专项资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；因公出国（境）费0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出。公务接待费0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

昌宁县畜牧工作站不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县畜牧工作站2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末昌宁县畜牧工作站资产总额1,128,896.68元，其中，流动资产178,320.36元，固定资产950,576.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,786.22元，其中固定资产减少20,709.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值91,380元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋80平方米，账面原值37,237.51元，实现资产使用收入23,515.4元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额76,196.88元，其中：政府采购货物支出4,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出71,796.88元。授予中小企业合同金额48,605.00元，其中：授予小微企业合同金额48,605.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昌宁县畜牧工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232601201111