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昌宁县经济作物技术推广工作站2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昌宁县经济作物技术推广工作站为昌宁县农业农村局下属二级事业单位，主要职能职责是：负责提出蔬菜、水果、蚕桑、甘蔗、魔芋、花卉、咖啡等多种经济作物年度计划并组织实施。指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革。负责经济作物科技推广项目的试验、示范和数据统计工作，并做好项目成果总结。负责经济作物优良品种的引进、试种和推广工作。负责经济作物技术培训、技术咨询工作，指导农业生产，发现并解决生产中存在的问题。负责经济作物项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.蔬菜产业。全县完成蔬菜种植面积14.09万亩，完成年度目标任务的79.15%；种植区域涉及全县13个乡镇、139个村（村委会）、5.5万户农户；种植品类主要有四季豆、甜脆豌豆、辣椒、番茄、茄子、瓜菜类、叶菜类、根菜类等，完成蔬菜产量21.26万吨，完成年度目标任务的83.06%；完成蔬菜产值7.09亿元，完成年度目标任务的80.24%，户均蔬菜种植收入12,891元；完成蔬菜设施农业面积5.67万亩（其中：塑料大、中棚2.47万亩，钢架爬藤网设施3.2万亩）。

2.水果产业。全县完成水果种植面积8.6万亩，完成年度目标任务的100%；种植区域涉及全县13个乡镇、139个村（村委会）、5万户农户；种植品类主要有柑橘、芒果、香艳梨、西瓜、荔枝、桂圆、香蕉、火龙果、桃、梨、李、梅、樱桃、葡萄等，完成水果产量13.08万吨，完成年度目标任务的86.92%；完成水果产值3.73亿元，完成年度目标任务的86.95%，户均水果种植收入8,580元。

3.甘蔗产业。全县完成甘蔗种植总面积7.57万亩，完成年度目标的124.71%，新植甘蔗面积2.58万亩，完成年度目标的136.51%，实现甘蔗产量30.61万吨，完成年度目标的102.03%，实现甘蔗农业产值1.49亿元；2023/2024榨季生产于2023年12月10日开始，到2024年5月7日结束，历时150天，共入榨甘蔗262,253吨，生产食糖31,601吨，其中：白糖29,098吨，出糖率11.89%，生产红糖2,503吨，出糖率14.26%，实现食糖工业产值20,161万元。完成糖料蔗健康种苗推广面积2.58万亩，推广糖料蔗机械化深翻开沟及标准化种植面积2.58万亩，推广宿根保墒管理技术2.23万亩，完成分布式机械收获3.61万吨。

4.蚕桑产业。全县蚕桑保有面积1.02万亩，其中新植桑园面积817.4亩(其中依托项目新植620.4亩，农户自购苗新植197亩)，截止目前，共养殖四批，发放蚕种19,001张，鲜茧产量758.9吨，张产量39.77公斤，张产值2,145.28元，农户鲜茧销售收入4,076.24万元，平均收购价格53.72元。

5.中药材产业。全县累计完成中药材种植面积53,460亩，主要种植品种有红花、茯苓、重楼、红豆杉、黄精等，生产中药材干品2,408.9吨，实现销售收入8,657.7万元。

6.咖啡产业。全县完成咖啡种植总面积1,430亩，占计划任务的95.3%，生产咖啡鲜豆60吨，实现咖啡产业产值114万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县经济作物技术推广工作站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出、无“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2024年度收入合计2,554,100.82元。其中：财政拨款收入2,554,100.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加86,057.55元，增长3.49%。其中：财政拨款收入增加86,194.04元，增长3.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少136.49元，下降100.00%。主要原因是本单位2024年度人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2024年度支出合计2,571,185.82元。其中：基本支出2,483,511.82元，占总支出的96.59％；项目支出87,674.00元，占总支出的3.41％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加103,279.04元，增长4.18%。其中：基本支出增加15,605.04元，增长0.63%；项目支出增加87,674.00元，增长100%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是本单位2024年度人员经费和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县经济作物技术推广工作站机构正常运转的日常支出2,483,511.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,396,621.30元，占基本支出的96.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,890.52元，占基本支出的3.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县经济作物技术推广工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,674.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年保山市“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目经费45,589.00元，主要用于开展三区”科技人才工作专用材料费23,475元、培训费9,000元、差旅费13,114元。

2.2024年农业科技教育项目专项资金项目经费25,000.00元，主要用于农技推广试验示范专用材料费。

3.单位往来补助资金项目经费17,085.00元，主要用于下乡差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,554,100.82元,占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加86,194.04元，增长3.49%,完成年初预算的99.43%。主要原因是2024年度人员经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出45,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,完成年初预算的100%。主要用于开展三区”科技人才工作专用材料费2,3475元、培训费9,000元、差旅费13,114元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出312,336.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%,完成年初预算的81.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出225,638.08元、机关事业单位职业年金缴费支出85,898.77元、事业单位离退休800.00元。造成预决算差异的主要原因是财政紧缩本单位2024年度机关事业单位基本养老保险缴费未缴完。

9.卫生健康（类）支出215,469.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%,完成年初预算的103.35%。主要用于事业单位医疗135,348.49元、公务员医疗补助75,856.00元、其他行政事业单位医疗支出4,264.96元。造成预决算差异的主要原因是本单位2024年度职工医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出1,980,705.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%,完成年初预算的100.17%。主要用于：

（1）基本支出1,955,705.52元，其中基本工资913,515.00元、津贴补贴57,351.00元、奖金81,362.00元、绩效工资812,719.00元、其他社会保障缴费4,668.00元、办公费48,039.52元、差旅费27,424.00元、工会经费10,627.00元。

（2）项目支出25,000.00元，其中科技转化与推广服务25,000.00元。

造成预决算差异的主要原因是本单位2024年度项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算，全年无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是年初无预算，全年无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。昌宁县经济作物技术推广工作站属于财政全额拨款事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县经济作物技术推广工作站资产总额244,264.16元，其中，流动资产134,668.92元，固定资产109,595.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,214.16元，其中固定资产减少13,301.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400232601101111