监督索引号53052400232600401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依法履行农业植物检疫执法职责。承担植物检疫检验、疫病普查并制定防控措施。负责开展农作物病虫草鼠害调查、监测、预报、防治和综合处置。承担农作物病虫害绿色防控技术推广和专业化统防统治，确保农业生产、生态安全承担新农药试验、示范、推广植保新技术。参与农药市场、农药质量、禁限用农药监督管理相关工作。负责对全县植保队伍进行技术培训和业务指导，提供植保技术咨询和信息服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括办公室和财务室,我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.农作物病虫害测报工作

（1）全县农作物病虫害发生与防控情况：农作物病虫草鼠害累计发生面积197.77万亩次，完成防治面积222.41万亩次。

（2）监测情况：全县共设置常规病虫害监测点13个，以周报形式报送至全国草地贪夜蛾发生防治信息调度平台和市植保植检站，同时根据测报编制《病虫简报》6期。

2.植物检疫工作开展情况

（1）实施调运检疫和产地检疫，加强植物检疫服务，签发检疫证书54份。

（2）红火蚁防治：一是多渠道宣传发动红火蚁防治，加强群防群控意识。二是持续对发现红火蚁蚁巢的地点进行跟踪，发现红火蚁危害立即进行防治处置。

（3）开展农业有害生物普查：我县发生有害生物共计30多种，包括多种检疫对象。以紫茎泽兰、草地贪夜蛾最为突出，薇甘菊、玉米褪绿斑驳病、稻水象甲、红火蚁、水稻细菌性条斑病、西瓜绿斑驳花叶病等零星发生。

3.农药减量增效工作开展情况：实施“小麦一喷三防”工作，完成小麦病虫害统防统治面积10135亩；完成水稻、玉米病虫害统防统治12182亩。通过项目示范带动，全年完成统防统治面积31万亩，同比增0.8万亩。通过上述工作的开展，2024年全县农药使用量为919.5吨，同比减1.5吨，减0.16%。化学农药使用强度同比减少1.5%。

4.农药管理工作开展情况

（1）农药经营许可情况：2024年新增核发农药经营许可证32户，截至目前全县农药经营门店342户。

（2）农药监督管理情况：①全面开展市场检查，检查经营门店156家次，出动执法人员96人次；②规范农药经营管理，大力推进农药经营标准化，做到产品质量有保证、销售有处方、来源可追溯、流向可追踪；③组织开展科学用药宣传，开展科学安全用药培训5期505人次，提高了重点对象、重点区域科学用药培训覆盖率；④推进农药监管数字化，经营户必须安装农药追溯管理APP，督促农药经营户按要求建立进销存电子台账；⑤严格执行农药抽检：重点对豇豆用药、灭生性除草剂非法添加百草枯，生物农药添加化学农药进行抽查，并完成10个农药产品质量监督抽查，所有抽样产品均为合格。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县植保植检站2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费及机关运行经费预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《 财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县植保植检站2024年度收入合计1665983.26元。其中：财政拨款收入1635749.15元，占总收入的98.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30234.11元，占总收入的1.81%。

与上年相比，收入合计减少451111.52元，下降21.31%。其中：财政拨款收入减少481178.17元，下降22.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30066.65元，增长17954.53%。主要原因是人员变动（退休）,项目减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县植保植检站2024年度支出合计1635749.15元。其中：基本支出1443729.15元，占总支出的88.26％；项目支出192020.00元，占总支出的11.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少487822.17元，下降22.97%。其中：基本支出减少215218.17元，下降12.97%；项目支出减少272604.00元，下降58.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2024年退休人员增加2人，项目支出减少的主要原因是项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县植保植检站机构正常运转的日常支出1443729.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1396870.87元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46858.28元，占基本支出的3.25％。人均工资福利支出174608.86元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资人均128466.25元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费人均46142.61元；人均日常公用经费5857.28元 ，其中办公费人均3384.66元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192020.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年中央农业防灾减灾资金（第三批）昌宁县水稻、玉米病虫害统防统治项目补助资金180000元，主要用于在柯街镇、卡斯镇、勐统镇、湾甸乡、田园镇5个乡镇，开展水稻、玉米病虫害统防统治，统一配供新型高效农药和生物农药，完成水稻病虫害统防统治面积6091亩，玉米病虫害统防统治面积6091亩，水稻、玉米病虫害统防统治面积12182亩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款支出1635749.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少481178.17元，下降22.73%,完成年初预算的88.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出236711.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%,完成年初预算的64.74%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出99592.32元，机关事业单位职业年金缴费支出135518.82元，事业单位离退休1,600.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动（退休）、2024年退休人员机关事业单位职业年金缴费支出未支付。

9.卫生健康（类）支出128417.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的86.66%。主要用于事业单位医疗72994.20元，公务员医疗补助52529.53元，其他行政事业单位医疗支出2893.33元；造成预决算差异的主要原因是人员变动（退休）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1270620.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%,完成年初预算的94.58%。主要用于：一是事业运行人员经费1033342.67元，其中基本工资511690.00元，津贴补贴51310.00元，奖金55100.00元，绩效工资409630.00元，其他社会保障缴费8506.36元；二是事业运行公用经费45258.28元，其中办公费27077.28元，邮电费240.00元，差旅费12120.00元，工会经费5821.00元；三是项目经费支出192020.00元，其中办公费40.00元，差旅费7660.00元，培训费4320.00元，病虫害控制专用材料费180000.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动（退休）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县植保植检站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昌宁县植保植检站属于事业单位，无单位机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县植保植检站资产总额140298.20元，其中，流动资产129655.20元，固定资产10643.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24047.67元，其中固定资产（净值）减少6185.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400232600401111