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昌宁县农田和农村能源管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昌宁县农田和农村能源管理站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位。承担农业农村投资项目工作；参与农田整治项目管理；承担农田项目管理相关工作；参与耕地质量管理相关工作；承担永久基本农田保护工作；参与农田水利建设项目管理；承担高标准农田改造有关工作；承担土壤肥力、耕地质量检测，耕地保护与质量技术研究与推广应用；负责全县农村常规能源项目工作；承担农村新能源开发工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县农业农村局的二级预算单位，纳入昌宁县农田和农村能源管理站2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，昌宁县农田和农村能源管理站紧紧围绕单位职能职责，认真做好如下工作。

1.科学布点、持续监测，完成昌宁县耕地质量等级调查及耕地质量监测点建设工作。

2024年全县范围开展调查采样与监测工作，共布设调查样点108个。并以采样调查点位为基础，建立昌宁县标准化空间数据库与属性数据库，按照华南区耕地质量等级评价模型及耕地质量等级划分标准，划分昌宁县耕地质量等级；建立10个耕地质量长期定位监测点，其中市级耕地质量监测点1个，县级耕地质量监测点2个，补充监测点7个。

2.推进化肥减量增效，集成推广施肥新技术、新产品、新机具，促进我县农业绿色高质量发展。

选取经营状况具备典型性、施肥水平具备代表性、填报数据具备真实性的定点监测户100户开展施肥调查，稳步推进化肥减量，加大测土配方施肥和化肥利用率提升的宣传培训工作，推广增施有机肥减施化肥、秸秆机械粉碎还田、绿肥种植、畜禽粪污资源化利用、酸化土壤改良、水肥一体化、深耕深松等技术措施及农作物秸秆综合利用主体、农户分散利用调查。确保2024年全县主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达90％以上，化肥利用率40％以上，化肥使用总量继续实现零增长，促进农业绿色高质量发展。

3.持续做好沼气池安全监管工作，铸牢农业生产安全防线

昌宁县现保有并录入小程序的户用沼气池2052口，其中在用776口，闲置773口，废弃503口；保有的沼气工程35座。昌宁县高度重视农村沼气设施安全隐患防范和监督管理工作，强化春季春耕等重点时间节点安全生产防范意识，认真履行行业安全监管责任，强化农村沼气工程企业(业主)落实安全生产主体责任，对发现的问题进行整改，并督促企业建立完善落实安全生产制度；开展排查整治，查找薄弱环节、查找风险隐患、堵塞安全漏洞，坚决遏制各类事故发生，不断提升安全生产水平。

4.持续开展秸秆综合利用和农膜回收利用工作，建立可持续发展模式

秸秆饲料化、肥料化和燃料化是昌宁县秸秆的主要利用模式，2024年单位结合畜牧方面的专家，针对玉米、麦类、蔬菜、豆类、糖料等秸秆开展青贮料或黄贮料的加工和使用进行技术培训，同时，鼓励和发展一批青贮饲料加工企业，加大秸秆粉碎还田、生产有机肥和生产生物质燃料技术的推广，培育一批秸秆肥料化、燃料化利用主体，引领秸秆综合利用提质高效，综合利用率达90%以上。

持续开展农膜科学回收利用工作，对重点作物、重点区域农膜使用和废旧农膜回收利用情况进行定期或不定期检查督导和通报，确保废旧农膜回收利用工作规范化、制度化。切实加强农用薄膜全程监管，达到改善土壤质量，提高作物的产量和品质，有效减少农业面源污染的效果，确保农膜回收利用率达80%以上，建立可持续发展模式。

5.根据工作时限要求，按时完成第三次全国土壤普查及单位其它项目工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县农田和农村能源管理站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，无“三公”经费支出预算和决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农田和农村能源管理站2024年度收入合计2,558,418.23元。其中：财政拨款收入2,558,335.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入82.69元，占总收入的0.00%。

与上年1,850,712.46元相比，收入合计增加 707,705.77元，增长38.24%。其中：财政拨款收入增加707,702.67元，增长38.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3.10元，增长3.89%。财政拨款收入增加主要原因是2024年机构改革编入10人，人员经费增加，其他收入增加是因为税务申报手续费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县农田和农村能源管理站2024年度支出合计2,587,977.54元。其中：基本支出2,489,702.54元，占总支出的96.20％；项目支出98,275.00元，占总支出的3.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年1,854,178.87元相比，支出合计增加733,798.67元，增长39.58%。其中：基本支出增加639,069.67元，增长34.53%；项目支出增加94,729.00元，增长2,671.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是2024年机构改革编入10人，人员经费支出增加，项目支出增加主要是2024年实施了“三区”科技人才计划中央补助资金项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县农田和农村能源管理站机构正常运转的日常支出2,489,702.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,411,148.14元，占基本支出的96.84％，人均160,743.21元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,554.40元，占基本支出的3.16％，人均5,236.96元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县农田和农村能源管理站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,275.00元，主要是完成2024年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目购买肥料支出和业务指导培训费和差旅费支出68,633元，单位代管资金甘蔗产业发展项目资金支出29,642.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农田和农村能源管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,558,335.54元,占本年支出合计的98.85%。与上年1,850,632.87元相比增加707,702.67元，增长38.24%,完成年初预算的140.59%，主要原因是是2024年机构改革编入10人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出68,633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，年初无此项预算，是2024年7月份下达“三区”科技人才项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出191,060.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，完成年初预算的82.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年没有完成5—12月份机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出253,208.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%，完成年初预算的155.03%，主要用于职工基本医疗保险支出146,276.50元，公务员医疗补助90,867.64元，其他行政事业单位医疗支出16,064.06元；造成预决算差异的主要原因是主要是2024年机构改革编入10人，行政事业单位医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,045,434.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%，完成年初预算的143.54%。主要用于人员工资支出和维持单位运转公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革编入10人，人员经费支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农田和农村能源管理站为财政全额拨款事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县农田和农村能源管理站资产总额3,764,628.95元，其中，流动资产2,918,927.41元，固定资产845,701.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3,824,381.85元相比，本年资产总额减少59,752.90元，其中固定资产净值减少38,859.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋720平方米，账面原值214,000.00元，实现资产使用收入50,000.00元，由于2024年年底收取租金当年无法完成非税申报手续，2025年1月份完成非税申报和上缴手续。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400232600601111