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昌宁县茶叶技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昌宁县茶叶技术推广站原隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位。负责全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广工作；负责全县茶叶新技术推广应用；参与制定全县茶叶生产、加工的技术推广计划和中长期规划并组织实施；负责对乡镇技术骨干和茶农进行培训和技术咨询工作；参与“绿色食品牌”创建相关工作；2024年根据中共昌宁县委机构编制委员会文件《中共昌宁县委机构编制委员会关于调整县农业农村局机构编制事项的通知》（昌机编发〔2024〕13号）文件精神，撤销昌宁县农业农村局所属事业单位昌宁县茶叶技术推广站。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务室、检测室、审评室、技术推广及应用指导办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。2024年根据中共昌宁县委机构编制委员会文件《中共昌宁县委机构编制委员会关于调整县农业农村局机构编制事项的通知》（昌机编发〔2024〕13号）文件精神撤销。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县农业农村局的二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年初实有编制18人，离退休人员11人，根据中共昌宁县委机构编制委员会文件《中共昌宁县委机构编制委员会关于调整县农业农村局机构编制事项的通知》（昌机编发〔2024〕13号）文件精神2024年5月份单位撤销，年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全县现有茶园31.5万亩，居全省第5位。其中：古茶树面积4.9万亩20余万株。全县共有103个村1508个村民小组4.96万户18.7万人涉茶种茶。2024年，全县实现茶叶总产量3078.91万公斤，同比增3.2%，实现综合产值70.79亿元，同比增4.5%，其中：农业产值16.2亿元，加工产值41.6亿元，第三产业产值12.99亿元。

（一）是抓实机制体制建设，提升组织化水平

高度重视茶产业发展，始终坚持把茶叶作为头号优势主导产业来抓，不断强化组织保障。成立了昌宁县古树茶保护与开发协会，专门从事古茶树资源保护与开发利用工作，成立了茶叶产业领导小组，负责茶叶产业政策措施制定、重大问题决策、部署产业发展等工作。

（二）是抓实现代茶园建设，提升绿色化水平

坚持“绿水青山就是金山银山”理念，贯彻落实《昌宁县茶叶产业高质量发展三年行动工作方案（2023—2025年）》，在做好生态茶园建设的基础上，全力推进绿色有机茶园建设工作。扎实开展11.2万亩有机茶园转换认证工作，多措并举实施低产茶园改造和标准茶园建设。

（三）是抓实科技人才培养，提升科技化水平

在田园、温泉等茶叶种植大镇开展“有机茶园建设技术”、“绿色茶园生产技术”、“茶树病虫害绿色防控技术”等多期培训，参训人数达500余人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县茶叶技术推广站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费支出预算和决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县茶叶技术推广站2024年度收入合计1,303,677.49元。其中：财政拨款收入1,303,677.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年2,875,046.41元相比，收入合计减少1,571,368.92元，下降54.66%。其中：财政拨款收入减少1,481,236.68元，下降53.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少90,132.24元，下降100.00%。主要原因是单位机构改革下半年单位撤销减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县茶叶技术推广站2024年度支出合计1,303,677.49元。其中：基本支出1,298,737.49元，占总支出的99.62％；项目支出4,940.00元，占总支出的0.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年2,862,466.21元相比，支出合计减少1,558,788.72元，下降54.46%。其中：基本支出减少1,466,176.68元，下降53.03%；项目支出减少92,612.04元，下降94.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年机构改革单位撤销人员经费支出和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县茶叶技术推广站机构正常运转的日常支出1,298,737.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,284,706.66元，占基本支出的98.92％，人均71,372.59元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,030.83元，占基本支出的1.08％。人均779.49元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县茶叶技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,940.00元。其中茶叶科技推广工作经费项目支出4,940.00元、主要用于茶叶科技推广工作项目技术指导差旅费支出，基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县茶叶技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,303,677.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年2,784,914.17元相比减少1,481,236.68元，下降53.19%,完成年初预算的44.95%。主要原因是：

1.工资福利支出及保险：2024年实际支出1,284,706.66元，与2023年2,627,313.60元对比减少1,342,606.94元，下降51.10%，主要原因是2024年机构改革下半年单位撤销人员经费支出减少影响。

2.商品和服务支出：2023年实际支出18,970.83元，与2023年100,940.57元对比减少81,969.74元，减少81.21%，主要是2024年机构改革下半年单位撤销维持单位运转公用经费支出减少影响。

3.项目支出：2024年项目支出4,940元，比2023年20,000.00元减少15,060.00元，减少75.30%，主要原因是2024年机构改革下半年单位撤销，茶叶科技推广技术指导次数减少，技术培训支出和差旅费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出267,815.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.54%，完成年初预算的40.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革下半年单位撤销。

9.卫生健康（类）支出115,901.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%，完成年初预算的50.27%。主要用于职工基本医疗保险支出66,458.45元，公务员医疗补助45,143.20元，其他行政事业单位医疗支出4,300.09元；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革下半年单位撤销。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出919,960.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.57%，完成年初预算的45.90%。主要用于人员工资支出和维持单位运转公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革下半年单位撤销。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县茶叶技术推广站为财政全额拨款事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县茶叶技术推广站资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。主要原因是昌宁县茶叶技术推广站 2024年根据中共昌宁县委机构编制委员会文件《中共昌宁县委机构编制委员会关于调整县农业农村局机构编制事项的通知》（昌机编发〔2024〕13号）文件精神撤销，单位资产和人员根据相关文件分流其他单位。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400232600501111