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昌宁县土地收购储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让工作，为城镇基础设施建设积累资金；开展国土资源规划、土地开发整理、农地转用项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作；承办建设用地项目农地转用方案，耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，土地收购储备中心；所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县土地收购储备中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昌宁县土地收购储备中心。

纳入昌宁县土地收购储备中心2024年度部门决算编报的单位与昌宁县土地收购储备中心所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县土地收购储备中心2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昌宁县土地收购储备中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展土地储备工作，2024年度全县共编制储备项目18个，储备项目面积55.1322公顷，计划收储地块27宗55.1322公顷，共完成土地储备项目入库14 个，入库面积306.4695亩，出库面积446.6703亩（含23年在库面积）；

2.完成城镇建设用地报批工作，取得建设用地批复项目12个，已保障建设用地面积257.805亩；已完成组件上报建设用地项目1个，用地总面积44.211亩；正在组件报批项目3个，用地总面积86.1795亩；

3.完成土地供应工作2024年度国有建设用地供应计划总量约为29宗4432.6亩，其中计划出让供应658.6亩，划拨供应3774亩。2024年完成国有土地出让344.649亩（包含园区土地协议租赁1宗150.849亩），完成交易收入231,299,965.00元；完成项目土地划拨1507.539亩。

4.批而未供和闲置土地处置，全县批而未供土地基数4652亩，年度处置任务1395.6亩。其中：昌宁产业园区面积基数423.6967亩，年度处置任务127.10901亩。截止12月底，全县处置面积1532亩，任务处置率32.93%，产业园区处置面积160.8495亩，任务处置率37.96%，全面完成年初时间段下达处置任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.昌宁县土地收购储备中心2024年度无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2. 昌宁县土地收购储备中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.昌宁县土地收购储备中心为事业单位，无机关运行经费支出；无2024年度“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《 财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

4.昌宁县土地收购储备中心2024年度无“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县土地收购储备中心2024年度收入合计8,735,028.14元。其中：财政拨款收入8,735,028.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少18,654,390.26元，下降68.11%。其中：财政拨款收入减少18,654,365.03元，下降68.11%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少25.23元，下降100.00%。收入减少主要原因：一是2012-2015县级坝区耕地质量补偿费减少；二是报批费减少；三是购买耕地占补平衡指标资金减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县土地收购储备中心2024年度支出合计8,735,028.14元。其中：基本支出1,229,213.57元，占总支出的14.07％；项目支出7,505,814.57元，占总支出的85.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少18,654,365.03元，下降68.11%。其中：基本支出增加31,963.66元，增长2.67%；项目支出减少18,686,328.69元，下降71.34%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。总支出减少的主要原因：一是2012-2015县级坝区耕地质量补偿费减少；二是报批费减少；三是购买耕地占补平衡指标资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,229,213.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,194,843.50.00元，占基本支出的97.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,370.07元，占基本支出的2.80％。人均支出111,746.66元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,505,814.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.县城中心城区城镇开发边界内地质灾害危险性评估项目经费20000.00元，主要用于第三方中介技术服务费；

2.昌宁县土地成片区开发方案制定项目经费150,000.00元，主要用于第三方中介技术服务费；

3.土地征收出让项目经费1,145,814.57元，主要用于土地征收成本、勘测定界、评估、拍卖佣金等支出；

4.昌宁县征收农用地区片综合地价制定项目经费30,000.00元，主要用于第三方中介技术服务费；

5.土地报批项目经费6,110,000.00元，主要用于归还2012-2015县级坝区耕地质量补偿费财政借款；

6.地上附着物和青苗补偿标准制定项目经费50,000.00元，主要用于第三方中介技术服务费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县土地收购储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,229,213.57元,占本年支出合计的14.07%。与上年相比增加31,963.66元，增长2.67%,完成年初预算的89.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,101,511.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.61%,完成年初预算的100.31%。主要用于主要用于基本工资、津补贴、绩效工资支出等人员经费1,067,141.00元办公费、差旅费等日常支出34,370.07元；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资正常晋升。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出124,784.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%,完成年初预算的74.57%。主要用于在职职工单位部分养老保险资金支出；造成预决算差异的主要原因是单位部分养老保险当年未缴清。

9.卫生健康（类）支出2,917.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的2.63%。主要用于职工工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险在局机关财务统一申报缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增与预算一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县土地收购储备中心为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县土地收购储备中心资产总额187,718,348.69 元，其中，流动资产185,088,385.23元，固定资产12,301.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2,617,662.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,498,598.20 元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403300600101111