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昌宁县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责应急管理工作，指导县直各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导县直各部门、各乡镇及社会应急救援力量建设；指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和安全生产基础股、法规宣传及应急保障股。

所属单位2个（财务不独立核算），分别是：

1.昌宁县应急救援中心；

2.昌宁县应急管理综合行政执法大队。

昌宁县应急管理局属昌宁县人民政府工作部门，为正科级。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个：昌宁县应急管理局。

纳入昌宁县应急管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：所属2个单位财务不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，层层压实安全生产工作责任，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，企业生产安全规范；抓实防灾减灾救灾工作，持续提升应急保障能力，营造了“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围，未发生自然灾害造成人员伤亡情况，全县安全生产和防灾减灾形势平稳。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县应急管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县应急管理局2024年度收入合计9273915.43元。其中：财政拨款收入9273915.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4396927.51元，下降32.16%，原因是昌宁县应急指挥中心建设项目完工，项目收入减少。其中：财政拨款收入减少4396927.51元，下降32.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县应急管理局2024年度支出合计9273915.43元。其中：基本支出4601476.45元，占总支出的49.62%；项目支出4672438.98元，占总支出的50.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少4397659.19元，下降32.17%。其中：基本支出减少481815.70元，下降9.48%；项目支出减少3915843.49元，下降45.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是昌宁县应急指挥中心建设项目完工，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县应急管理局机关和下属事业单位正常运转的日常支出4601476.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4094456.24元，占基本支出的88.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费507020.21元，占基本支出的11.02%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县应急管理局机关和下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4672438.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况为：

1.中央和省级冬春救助补助资金项目经费3330000.00元，主要用于救助2024年受灾生活困难群众；

2.中央自然灾害救灾资金590000.00元，主要用于购买应对自然灾害发生所需的储备物资；

3.应急管理专项转移支付141082.00元，主要用于安全生产指导督导、聘请专家培训等工作；

4.昌宁县应急管理事业发展补助资金506028.98元，主要用于开展森林草原防灭火、抗震救灾、抗旱防汛等应急工作和安全生产宣传、检查和指导等工作；

5.专项工作补助经费35328.00元，主要用于安全生产执法检查工作；

6.项目前期工作经费70000.00元，主要用于支付昌宁县应急指挥中心建设项目设计费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出9203915.43元,占本年支出合计的99.25%。与上年相比减少4466927.51元，下降32.67%,完成年初预算的109.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3941171.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.82%,完成年初预算的90.80%。主要用于在职人员工资和日常办公支出，其中：行政运行3563197.45元、事业运行377974.00元；造成预决算差异的主要原因是人员退休导致人员工资减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出374819.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的51.47%。主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费支出，其中：行政单位离退休2800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出335167.84元、机关事业单位职业年金缴费支出11853.23元、其他社会保障和就业支出24998.00元；造成预决算差异的主要原因是财政困难导致部分社保缴费没有及时缴纳。

9.卫生健康（类）支出355171.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,完成年初预算的92.10%。主要用于缴纳在职人员医疗保险，其中：行政单位医疗193629.59元、事业单位医疗22775.74元、公务员医疗补助133638.86元、其他行政事业单位医疗支出5127.74元；造成预决算差异的主要原因是财政困难导致部分社保缴费没有及时缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4532752.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.25%,完成年初预算的154.90%。主要用于自然灾害防治体系建设和防灾减灾救灾等支出，其中：行政运行237885.98元、灾害风险防治127061.00元、应急管理161082.00元、森林草原防灾减灾86724.00元、自然灾害救灾补助3330000.00元、其他灾害防治及应急管理支出590000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初不预算上级项目资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69970.00元，决算为83007.02元，完成年初预算的118.63%；支出决算较上年增加33037.02元，增长66.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为59995.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.28%，完成年初预算的119.99%；公务接待费支出年初预算为19970.00元，决算为23012.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.72%，完成年初预算的115.23%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29995.02元，增长99.98%；公务接待费支出决算较上年增加3042.00元，增长15.23%；具体是国内接待费支出决算23012.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3042.00元，增长15.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69970.00元，支出决算为83007.02元，完成年初预算的118.63%，支出决算较上年增加33037.02元，增长66.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为59995.02元，完成年初预算的119.99%；公务接待费支出年初预算为19970.00元，决算为23012.00元，完成年初预算的115.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车增加1辆、机构改革后3个临时机构设在昌宁县应急管理局导致工作量增加公务接待增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加29995.02元，增长99.98%；公务接待费支出决算增加3042.00元，增长15.23%，具体是国内接待费支出决算23012.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3042元，增长15.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革后3个临时机构设在昌宁县应急管理局导致单位工作量增加，接待上级检查督查工作增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查督查安全生产工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（三）需要说明的事项

昌宁县应急管理局无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县应急管理局2024年机关运行经费支出507020.21元，比上年增加10167.71元，增长2.05%,主要原因是公务用车增加1辆导致经费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位办公、公务用车运行维护、公务接待、用水用电、网络、出差下乡等日常支出。其中：办公费64373.52元、水费6954.40元、电费6996.76元、邮电费30000.00元、公务接待费23012.00元、劳务费70000.00元、工会经费18375.00元、公务用车运行维护费59995.02元、其他交通费用224513.51元、其他商品和服务支出2800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县应急管理局资产总额4374192.23元，其中，流动资产48022.43元，固定资产3211169.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1115000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1589969.33元，其中固定资产减少2030075.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元；无偿划转资产2051685.11元（净值）到13乡镇。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额179295.96元，其中：政府采购货物支出127300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51995.96元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额127300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403301301111