监督索引号53052403301601000

昌宁县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

（二）负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

（三）参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

（四）按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（五）组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

（六）负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

（七）组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

（八）负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

（九）配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

根据<中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发《昌宁县搬迁安置办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知>（昌办发〔2024〕91号），县搬迁安置办内设5个机构，分别为综合股、规划股、安置管理股、后期扶持股、政策法规股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入县搬迁安置办2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昌宁县搬迁安置办公室。

纳入县搬迁安置办2024年度部门决算编报的单位与县搬迁安置办所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

县搬迁安置办2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

县搬迁安置办2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）小湾移民安置扫尾工作稳步推进

一是完成《小湾水电站招标设计阶段水库淹没处理规划调整报告（昌宁分册）》送审稿编制。二是完成新增水库影响区移民安置工作，兑付移民安置补偿补助资金1686500.00元。三是完成小湾移民项目和资金清理阶段性工作，共清理资金12.96亿元。四是完成“七·一渠”取水坝修复项目建设，完成投资2417100.00元。五是完成小湾水电站昌宁县库周基础设施恢复和完善项目施工图设计和施工总承包招标工作。

（二）大中型水库移民后期扶持扎实有力

一是兑付直补资金3945000.00元，惠及移民6575人。二是完成新增移民人口核准上报66人。三是完成移民职业教育招生12人，办理移民大学生教育资金补助41人，申请补助资金286000.00元。四是完成续建和年度计划建设项目6个，完成投资20000000.00元；2024年补充编报项目3个5350000.00元，2025年项目可研批复3个7572250.00元。

（三）在建水利工程征地移民安置成效明显

一是保山坝灌区工程。共完成征收征用土地3036.76亩，兑付资金34365200.00元。二是立新水库工程。累计完成土地征收征用2423.73亩，兑付资金47087400.00元；电力设施改建和复建公路已完成总工程量的90%以上。

（四）信访维稳工作稳中向好

一是学习宣传有力。组织开展业务培训2次、专题学习3次、政策法规宣传3次。二是排查化解有力。共办结上级信访转办件2件，处理矛盾纠纷8件。群众来信来访受理率100%，办结率100%。年内未发生群体性、恶性上访事件，库区、安置区总体保持和谐稳定。

（五）经济工作高质高效

一是固定资产投资成效明显。在库项目4个，总投资95370000.00元，2024年1至12月上报完成投资85130000.00元，在库剩余投资9740000.00元。二是向上争资工作超额完成。2024年县级下达向上争取资金任务66469700.00元，截至12月15日，共争取到位资金84041600.00元，完成比例126.45%，超年度目标任务17571900.00元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

县搬迁安置办2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县搬迁安置办2024年度收入合计11265343.75元。其中：财政拨款收入11265343.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少8348505.02元，下降42.56%。其中：财政拨款收入减少8348505.02元，下降42.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度大中型水库移民后期扶持项目资金减少。

二、支出决算情况说明

县搬迁安置办2024年度支出合计11265343.75元。其中：基本支出2809432.74元，占总支出的24.94％；项目支出8455911.01元，占总支出的75.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少8348505.02元，下降42.56%。其中：基本支出减少20958.30元，下降0.74%；项目支出减少8327546.72元，下降49.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是下半年人员被选派到国有企业挂职；二是2024年度大中型水库移民后期扶持项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障县搬迁安置办正常运转的日常支出2809432.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2678212.20元，占基本支出的95.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131220.54元，占基本支出的4.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障县搬迁安置办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8455911.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2021年第二批省级库区基金——后扶项目专项资金714100.00，用于支付小湾水电站库区漭水镇漭水社区黄家寨片区美丽家园移民新村建设项目款。

2.提前下达2022年中央水库移民扶持基金专项资金268000.00元，用于支付立觉河水库库区及安置区更戛乡移民村组集体经济发展项目施工图审查费8000.00元，立觉河水库库区及安置区更戛乡西河村中低产田改造建设项目工程款260000.00元，

3.2022年第一批省级库区基金专项资金1223500元，用于支付小湾水电站安置区湾甸乡上甸社区美丽家园·移民新村建设项目工程款1050000.00元，小湾水电站安置区湾甸乡下甸村大树沙坝地段河堤修复工程173500.00元。

4.2022年第二批中央水库移民扶持基金专项资金140851.01元，用于支付2019年昌宁县大中型水库移民后期扶持项目结算审核费78441.00元，2022年度移民后期扶持工程竣工财务决算审计费35344.79元，2023年度移民后期扶持工程竣工财务决算审计费19065.22元，河西水库安置区田园镇达丙社区壮大村集体经济建设项目施工图审查费8000.00元。

5.2022年第二批省级库区基金维稳专项资金374460.00元，

用于支付维稳工作经费。

6.2023年大中型水库移民后期扶持资金860000.00元，用于支付小湾水电站安置区湾甸乡大城村产业配套基础设施建设项目款。

7.2023年中央水库移民扶持资金310000.00元，用于支付小湾水电站耈街乡新厂村易木组美丽家园建设项目款。

8.2023年第二批中央水库移民扶持基金专项资金100000.00元，用于支付昌宁县2023年农业技能培训费用。

9.2024年大中型水库移民后期扶持资金160000.00元，用于支付河西水库库区漭水镇翠华社区街子自然村美丽家园建设项目款。

10.2024年中央水库移民扶持移民补助资金4105000元，用于支付移民直补资金3945000.00元，大田坝镇文沧村小湾库区移民后扶水果产业种植园建设项目工程款160000.00元。

11.2024年中央水库移民扶持项目资金200000.00元，用于支付明山水库库区昌宁县翁堵镇大明山自然村美丽家园·移民新村示范点建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县搬迁安置办2024年度一般公共预算财政拨款支出3829432.74元，占本年支出合计的33.99%。与上年相比减少677057.20元，下降15.02%，完成年初预算的80.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出2323730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.68%，完成年初预算的98.38%，主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是下半年人员被选派到国有企业挂职。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出250847.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的72.30%。机关事业单位基本养老保险缴费支出248475.52元，行政单位离退休800.00元，机关事业单位职业年金缴费支出1571.62元。造成预决算差异的主要原因是下半年人员被选派到国有企业挂职。

9.卫生健康（类）支出234855.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，完成年初预算的99.89%。主要用于行政单位医疗392.00元，事业单位医疗147109.56元，公务员医疗补助79149.6，其他行政事业单位医疗支出8204.44元。造成预决算差异的主要原因是下半年人员被选派到国有企业挂职。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1020000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.64%，完成年初预算的56.04%，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。造成预决算差异的主要原因是2024年大中型水库移民后期扶持项目支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32387.00元，决算为32387.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.63%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2387.00元，决算为2387.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.37%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算2387.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32387.00元，支出决算为32387.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2387.00元，决算为2387.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算2387.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库移民后期扶持项目和资金的检查。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县搬迁安置办属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，县搬迁安置办资产总额53448217.66元，其中，流动资产8267454.58元，固定资产595340.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程45071668.54元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2885174.87元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额33603.32元，其中：政府采购货物支出3740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29863.32元。授予中小企业合同金额33603.32元，其中：授予小微企业合同金额33603.32元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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