监督索引号53052400248301000

昌宁县茶叶产业发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实各级关于茶叶产业发展的路线、方针、政策，积极向县委、县政府提供茶产业、茶科技、茶文化建设相关信息，为决策提供数据支撑和信息服务。

2.拟订全县茶叶产业发展相关扶持政策和生态环境保护、安全生产管理的规章制度，并监督执行。

3.推进全县茶叶产业供给侧结构性改革，有效整合现有资源，积极引导调整优化茶叶产品结构，强化茶叶产品质量建设，不断提高茶叶产业市场竞争力。

4.拟订全县茶叶产业发展计划和实施意见，并组织实施。负责全县茶叶产业的生产指导、品牌建设、情况调研、数据统计整理、形势分析、项目论证、项目申报和项目实施的组织、协调、服务、培训、指导及检查落实工作。提供茶叶产业发展项目的信息公开和服务，做好相关标准的宣传、贯彻和执行。

5.负责全县茶叶品牌及茶叶“绿色食品牌”创建、产品对外市场拓展、产品评比等相关工作。负责协助、指导全县茶叶产业发展项目的招商引资、茶叶智慧产业、数字化建设、科技创新等工作。组织开展国内外茶叶产业的技术交流与合作。

6.负责全县茶叶新技术的引进、改进、研究、推广和应用。加强茶叶产业科研课题的技术攻关和研究。做好全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广。负责全县茶叶产品生产标准体系建设。负责组织全县技术培训和普及推广工作。制定全县茶叶种植、加工的技术推广计划和中长期规划并组织实施。

7.负责全县茶文化的挖掘、整理、研究和宣传普及工作。

8.协调乡（镇）人民政府和县级有关部门，配合做好茶叶产业发展规划，编制产业规划报告。

9.对接协调和落实各级行业主管部门的茶叶产业工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股，项目管理股，品牌发展股，市场信息股，技术研究推广股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昌宁县茶叶产业发展中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党的建设，锻造政治单位

一是坚持党建引领，筑牢战斗堡垒。持续擦亮茶业产业发展中心“凝聚党心、服务群众、服务发展”品牌，加快推进昌宁县茶叶产业发展中心提档升级，制定昌宁县茶叶产业发展中心工作责任清单，全体干部职工明确年度重点工作任务，实现党建与业务工作双促进、共发展。二是强化理论武装，打牢思想基础。巩固深化主题教育成果，坚持用好理论学习中心组、党支部“三会一课”等载体抓实党员、干部理论学习，开展理论学习中心组学习8次、“三会一课”10次，支部主题党日活动5次。三是提升工作质效，强化作风建设。扎实推进党纪学习教育，开展支部书记到挂钩村讲《中国共产党纪律处分条例》专题党课1次。结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治以及“纪律建设强化年”等活动，开展警示教育8次、风险排查1次、廉政提醒谈话4次、廉政家访10人次。四是强化思想引领，夯实阵地建设。严格落实意识形态工作“四种责任”，定期分析研判意识形态领域情况，报送外宣信息40余条，持续讲好昌宁茶产业发展的故事。五是抓“两个革命”，扛实党风廉政建设主体责任。聚焦“两个革命”认真组织干部职工对党的二十大精神的学习，把作风革命效能革命有机融入到学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中，充分发挥党支部和党员干部先锋作用，切实抓好党风廉政建设，紧紧抓住“两个革命”，组织干部职工学习强化政治思想素质，推动工作作风的转变、工作效率和工作水平的提高，促进单位效能建设。

2.聚焦主责主业，工作成效凸显

扎实抓好产量产值工作。完成了对13个乡镇茶叶生产进度的收集、汇总、分析与研判工作，累计收集并上报27次，为全面掌握茶叶生产动态提供了有力的数据支持，为决策部门制定相关政策和指导生产提供了重要依据。制定《昌宁县2024年茶叶生产工作要点》，组织召开昌宁县2024年茶叶生产工作暨农残管控工作会议，明确年度目标任务及具体工作措施。截止2024年10月31日，茶叶总产量3078.91万公斤、同比增加3.2%，总产值162633.29万元、同比增加12.8%；总销售量2586.20万公斤、同比增加2.1%，总销售值141024.99万元、同比增加12.8%，均价54.53元/公斤、同比增加10.5%。

扎实推进提升绿色化发展。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，贯彻落实《昌宁县茶叶产业高质量发展三年行动工作方案（2023—2025年）》，在做好生态茶园建设的基础上，全力推进绿色有机茶园建设工作，巩固拓展11.2万亩有机茶园转换认证的成果，更深一步加大有机茶园的创建工作力度。多措并举，支持改良低效茶园，推广测土配方施肥、有机肥替代化肥等技术。同时，加快推进标准茶园、生态茶园、有机茶园集中连片建设和古茶名山打造，以绿色供给能力谋求更广市场和更高价格，促进产业增效、农民增收。打造达仁社区、光山村等10个茶叶产业“一村一品”专业村，截至目前拥有机认证茶园面积11.2万亩，带动全县创建48个有机茶叶基地，生产有机茶产品88款。

切实提升产业专业化水平。构建“产业协会+企业+合作社+基地+农户”模式，推动茶产业经营主体在茶叶生产、植保、仓储物流、品牌推介等方面抱团发展。修订完善《昌宁红茶地方标准》，健全昌宁红茶生产标准体系，培育13个SC认证企业使用地标，通过“个转企、企升规”。截至2024年末，培育茶叶生产企业706家，SC企业42家，茶叶专业合作社70户，市级及以上示范家庭农场8个，建成106个带动示范强、标准化程度高的标准化示范茶所，培育茶叶龙头企业15户，其中，国家级龙头企业1家（昌宁红集团），省级龙头企业6家（乙古红、一品茗、勐鑫、华龙、土司贡、漭赣宏），市级龙头企业8家（尼诺、黄家寨、勋兰、遐尔、大叶山、圣嘉、润毫、叁陆伍）。

大力提升产业化水平。研究制定《做大做强“昌宁红茶”品牌实施意见》，制定品牌发展规划，健全“昌宁红茶”“千年茶乡”标识形象、使用范围、审批程序、准入退出机制，目前已有13家SC认证企业使用“昌宁红茶”地标。持续举办两届“昌宁邀您来采茶”活动，组织举办“茶行业技能大赛”、“斗茶大赛”以及品鉴会等活动。组织企业参加昆明茶博会、沈阳茶博会、杭州茶博会、北京茶博会、成都茶博会5场次，组织举办“昌宁红茶”品牌专场推介会4场次，助力“昌宁红茶”“千年茶乡”两个公共品牌知名度持续提升。

落实培训与审评工作。组织茶艺培训1次，提高了相关人员的茶艺技能和专业素养，有助于传承和弘扬茶文化，推动茶叶产业与文化产业的融合发展。开展茶叶审评2次，分别在漭水镇以及单位内部进行，通过专业的审评工作，准确评估茶叶品质，为茶叶生产和销售提供了科学的指导。

抓科技创新，激发产业发展活力。一是与省茶科所副所长刘本英研究员、刘林波研究员、梁名志研究员和西南大学曾亮教授为团长的科研团队的合作及交流，借智借力，提升科技水平、创新产品开发，延伸价值链条、增强我县茶产业发展后劲。二是完成昌宁茶产业调研10批次；县域茶区代表性红茶样72个，茶园土壤调查取样64份、关联性茶样60份；三是完成中山茶园黑刺粉虱、小绿叶蝉等茶园害虫的实验监测和数据采集上报，漭水镇古茶园茶尺蠖性诱剂试验点的布设及数据采集上报；采用茶地铺设防草布防除杂草3个试验示范点的监测及数据采集和上报；勐统镇板家寨机采试验示范点的数据采集及上报；县域内茶叶生产额定经济数据的采集和上报；四是推行绿色有机茶园生产技术集成，建设完善示范基地500亩，覆盖推广茶地面积20000亩，开展绿色有机茶园技术培训600人次；参与起草并已发布《保山市茶叶初制厂建设管理规范》、《山地茶园机修机采技术规程》地方标准，共同申请实用新型专利《一种用于茶叶加工的投料机构》和计算机软件著作权《茶叶加工安全管理系统》。

坚持古茶资源保护，推动古树茶资源化利用。一是持续打造了一批古茶树保护示范点，通过积极争取项目，整合项目资金，先后在温泉镇联席古茶园实施了昌宁古茶园生物多样性保护与可持续利用示范工程项目。在漭水镇、温泉镇、田园镇实施了中国国际茶文化研究会帮扶西南山区贫困茶农示范项目，打造了黄家寨古茶园、老寨子古茶园、茶山河古茶园、联席村芭蕉林古茶园等古茶园保护示范点，对古茶树实施抢救性保护工程，建设了大香数古茶林、羊圈坡古茶园、阿干古茶园等保护石碑，有效地的保护了一批古茶树，为全县古茶树保护工作提供了示范样板作用。二是古茶树保护和开发的相关规范逐步完善，落实制定的《昌宁县古茶树保护技术规程》，对古茶树施肥打药、控制农残超标等进行了严格的监管，为更好地保护利用我县古茶树资源提供了技术依据。并结合《云南省古树茶保护条例》，扎实组织开展古茶树资源保护及开发利用技术培训工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县茶叶产业发展中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县茶叶产业发展中心2024年度收入合计2537521.43元。其中：财政拨款收入2359538.35元，占总收入的92.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入177983.08元，占总收入的7.01%。

与上年相比，收入合计增加2537521.43元，上年无此项收入。其中：财政拨款收入增加2359538.35，上年无此项收入；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入增加0.00元；上年无附属单位上缴收入%；其他收入增加177983.08元，上年无此项收入。主要原因是单位2024年4月份新成立，上年无此项收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县茶叶产业发展中心2024年度支出合计2380186.35元。其中：基本支出881080.80元，占总支出的37.02％；项目支出1499105.551元，占总支出的62.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2380186.35元，上年无此项支出。其中：基本支出增加881080.80元，上年无此项支出；项目支出增加1499105.55元，上年无此项支出；上缴上级支出增加0.00元，上年无此项支出；经营支出增加0.00元，上年无此项支出；对附属单位补助支出增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是单位2024年4月份新成立，上年无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县茶叶产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出881080.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出801484.76元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79596.04元，占基本支出的9.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县茶叶产业发展中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1499105.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.项目前期工作补助经费项目经费100000.00元，主要用于支付昌宁县有机茶产业深化赋能建设项目和云南省红茶产业集群建设项目的前期工作费用。

2.茶叶科技推广工作经费项目经费5060.00元，主要用于单位运转开销。

3.茶叶产业发展中心2024年单位开办工作经费项目经费260098.35元，主要用于单位成立前期支出。

4.2024年度茶叶产业发展工作经费项目经费265299.20元，主要用于主要用于茶叶产业发展的支出。

5.昌宁县茶叶质量安全监管提升项目资金项目经费848,000.00元，主要用于采购农残检测仪。

6.单位往来补助资金项目经费177983.08元，主要用于单位日常办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县茶叶产业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2259538.35元,占本年支出合计的94.93%。与上年相比增加2259538.35元，单位2024年4月新成立，年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出53144.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%，年初无此项预算。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费用以及就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是单位2024年4月份新成立，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出85022.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，年初无此项预算。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位2024年4月份新成立，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2121370.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.89%，年初无此项预算。主要用主要用于单位职工基本工资、津贴补贴，以及单位日常办公的办公费、差旅费、办公设备购置等费用的支出。造成预决算差异的主要原因是单位2024年4月份新成立，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为48295.14元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为32653.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为15642.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算15642.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15642.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为48295.14元，支出决算较上年增加48295.14元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为32653.14元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为15642.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位2024年4月份新成立，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加32653.14元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加15642.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算15642.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15642.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是单位2024年4月份新成立，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我单位调研工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县茶叶产业发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县茶叶产业发展中心资产总额1345466.35元，其中，流动资产188965.84元，固定资产1153032.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,468.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1345466.35元，其中固定资产增加1153032.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1044087.16元，其中：政府采购货物支出1044087.16元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400248301111