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昌宁县林业和草原局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。研究拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林调整、审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按照分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报，负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有（国社）林场、草原等重大林业改革意见并经批准后组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种登记和保护。指导和监督生态体系建设。

（十）指导昌宁县自然资源公安工作。监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级、县级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行统计分析。

（十三）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、行政审批和政策法规股、生态保护修复股、资源管理股、野生动植物和自然保护地管理股、规划财务股、组织人事股（党委办公室）。

所属独立核算单位7个，分别是：

1.昌宁县林业和草原局（本级）

2.昌宁县天堂国有林场

3.昌宁县鸡飞国有林场

4.昌宁县江边国有林场

5.昌宁县西山国社合作林场

6.昌宁县观音山国社合作林场

7.昌宁县西桂国社合作林场

所属非独立核算单位5个，分别是：

1.昌宁县森林和草原资源管理站（昌宁县林业调查规划设计队）

2.昌宁县自然保护地管护中心（昌宁澜沧江县级自然保护区管护局）

3.昌宁县森林和草原灾害防控中心

4.昌宁县森林和草原产业发展服务中心（昌宁县林业和草原技术推广站）

5.昌宁县森林和草原生态修复管理工作站（昌宁县林木种苗管理工作站）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是：

1.昌宁县林业和草原局（本级）

2.昌宁县天堂国有林场

3.昌宁县鸡飞国有林场

4.昌宁县江边国有林场

5.昌宁县西山国社合作林场

6.昌宁县观音山国社合作林场

7.昌宁县西桂国社合作林场

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是昌宁县森林和草原资源管理站（昌宁县林业调查规划设计队）、昌宁县自然保护地管护中心（昌宁澜沧江县级自然保护区管护局）、昌宁县森林和草原灾害防控中心、昌宁县森林和草原产业发展服务中心（昌宁县林业和草原技术推广站）、昌宁县森林和草原生态修复管理工作站（昌宁县林木种苗管理工作站）财务不独立核算，不进行决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员237人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员196人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员166人（离休0人，退休166人）。年末遗属44人。

车辆编制21辆，在编实有车辆19辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力推动林长制落地见效

一是建立健全林长责任体系。建立了县、乡、村三级林长体系，形成上下联动，齐抓共管的工作格局。二是动态完善林长制工作机制。制定并实施工作要点及考评细则，确保林长制工作政令畅通、高效运转。

（二）着力强化林草资源提质增效

一是有序推进资源调查与监测工作。完成基本草原划定工作。二是高效推进林草湿荒普查工作。三是抓紧抓实森林督查问题整改工作。

（三）大力优化自然保护地体系建设

一是规范开展保护地监测工作，提高保护管理水平。对保护区内的红豆杉、水青树、古茶树、桫椤、杜鹃属植物等物种进行生态环境状况监测。二是规范开展湿地公园管理评估，促进湿地公园高水平保护与高质量发展。完成了昌宁右甸河省级湿地公园设立以来的第一次5年期的管理评估工作。

（四）有力推动林草要素服务保障

一是不断深化“放管服”改革，优化、简化林木采伐审核审批程序。二是不断强化林地审批管理，积极服务项目林地要素保障，始终做到服务前移、缩短周期，强化核查、依法使用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县林业和草原局2024年度收入合计143300433.78元。其中：财政拨款收入142393090.32元，占总收入的99.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入907343.46元，占总收入的0.63%。

与上年相比，收入合计减少50665.03元，下降0.04%。其中：财政拨款收入减少855328.29元，下降0.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加804663.26元，增长783.66%。主要原因一是部分保险及项目款未能支付，财政拨款收入减少；二是本年收到科技特派员及“三区”人才工作经费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县林业和草原局2024年度支出合计143569411.44元。其中：基本支出37359038.11元，占总支出的26.02％；项目支出106210373.33元，占总支出的73.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加132032.32元，增长0.09%。其中：基本支出增加77890.94元，增长0.21%；项目支出增加54141.38元，增长0.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是干部职工正常晋级晋档，工资增加及各类保险重新核定基数，缴费增加，基本支出增加；二是本年度增加农业保险保费补贴支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37359038.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35824094.10元，占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1534944.01元，占基本支出的4.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106210373.33元。其中：基本建设类项目支出500000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.森林植被恢复专项工作补助经费1795522.98元，主要用于完成植被恢复造林，自然保护区及湿地保护，森林防火宣传及日常监督管护。

2.推行林长制专项工作经费157718.50元，主要用于“林长制”工作开展。

3.昌宁县滨河公园湿地保护恢复治理还本付息专项资金项目经费110000.00元，主要用于昌宁县滨河公园湿地保护与生态恢复治理项目还本付息。

4.林业和草原专项转移支付项目经费104147131.85元，主要用于公益林天然林管护，造林，退耕还林补助、陡坡地补助等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县林业和草原局2024年度一般公共预算财政拨款支出142283090.32元，占本年支出合计的99.10%。与上年相比增加9379701.11元，增长7.06%，完成年初预算的153.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出217879.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，完成年初预算的83.80%。主要用于发展与改革事务96879.49元，其中：其他发展与改革事务支出96879.49元；组织事务121000.00元，其中：其他组织事务支出121000.00元；造成预决算差异的主要原因是省级人才项目资金未能支付完成。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出97080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于技术研究与开发97080.00元，其中：其他技术研究与开发支出97080.00元；造成预决算差异的主要原因是年初批复包含当年本级财政预算资金不包含上级补助资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4410334.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%，完成年初预算的78.97%。主要用于行政事业单位养老支出3346609.49元，其中：行政单位离退休8800.00元、事业单位离退休55600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3052442.08元、机关事业单位职业年金缴费支出229767.41元；抚恤1063725.20元，其中：死亡抚恤1063725.20元；造成预决算差异的主要原因是部分保险费用未能缴纳。

9.卫生健康（类）支出3455071.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，完成年初预算的106.10%。主要用于行政事业单位医疗3455071.74元，其中：行政单位医疗259207.77元、事业单位医疗1726654.20元、公务员医疗补助1404622.34万元、其他行政事业单位医疗支出64587.43元；造成预决算差异的主要原因是年度内，医疗保险缴费重新核定基数，缴费增加。

10.节能环保（类）支出8441250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的336.77%。主要用于自然生态保护5042250.00元，其中：生态保护5038950.00元、生物及物种资源保护3300.00元；森林保护修复3399000.00元，其中：森林管护3330000.00元、停伐补助35000.00元、其他森林保护修复支出34000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算批复包含当年本级财政预算资金不包含上级补助资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出125661474.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%，完成年初预算的154.58%。主要用于林业和草原122787692.40元，其中：行政运行5079376.70元、事业机构25319955.60元、森林资源培育6936949.00元、技术推广与转化339954.06元、森林资源管理15694403.16元、森林生态效益补偿14930721.03元、产业化管理713963.27元、林业草原防灾减灾697746.60元、退耕还林还草38140000.00元、其他林业和草原支出14934622.98元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1973782.00元，其中：生产发展1973782.00元；普惠金融发展支出900000.00元，其中：农业保险保费补贴900000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算批复包含当年本级财政预算资金不包含上级补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为363134.55元，决算为395220.39元，完成年初预算的108.84%；支出决算较上年增加32085.84元，增长8.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为302339.25元，决算为340918.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.26%，完成年初预算的112.76%；公务接待费支出年初预算为60795.30元，决算为54301.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.74%，完成年初预算的89.32%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加38579.51元，增长12.76%；公务接待费支出决算较上年减少6493.67元，下降10.68%；具体是国内接待费支出决算54301.63元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6493.67元，下降10.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为363134.55元，支出决算为395220.39元，完成年初预算的108.84%，支出决算较上年增加32085.84元，增长8.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为302339.25元，决算为340918.76元，完成年初预算的112.76%；公务接待费支出年初预算为60795.30元，决算为54301.63元，完成年初预算的89.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，维修费用增加，导致“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加38579.51元，增长12.76%；公务接待费支出决算减少6493.67元，下降10.68%，具体是国内接待费支出决算54301.63元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6493.67元，下降10.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加，导致“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于林草局机关及林场所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次602人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级督查、检查项目实施情况、调研项目前期工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县林业和草原局2024年机关运行经费支出893514.13元，比上年减少85842.41元，下降8.77%，主要原因是年度内昌宁县林业和草原综合行政执法大队撤并，部门机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出184048.51元、水费支出4436.80元、电费支出37655.08元、邮电费支出117068.90元、差旅费3936.00元、公务接待支出48685.23元、工会经费支出73724.00元、公车运行维护费支出140470.21元、其他交通费用支出257089.40元、其他商品和服务支出26400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县林业和草原局资产总额199674513.29元，其中，流动资产34456375.31元，固定资产164987158.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产

48307.17元（净值），其他资产182672.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10865289.97元，其中固定资产增加146031976.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1405.11平方米，账面原值1701746.23元，实现资产使用收入48000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额485722.82元，其中：政府采购货物支出44300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出441422.82元。授予中小企业合同金额134838.21元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403301401111