监督索引号53052403301501000

昌宁县地震局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

（二）负责编制全县防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。

（三）负责全县地震监测预报预警工作，对全县地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责制定全县震情跟踪工作方案并组织实施，落实震情跟踪工作责任制。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预测预报预警及相关防震减灾科学基础研究。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）负责全县地震灾害风险调查、评估和防治工作。参与地震应急准备、应急处置、灾害调查和灾后恢复重建等工作。配合有关部门开展地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（五）依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法及监督管理工作，承担地震行政复议、行政诉讼等工作。

（六）组织和提供防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术成果推广应用，负责防震减灾科普宣传教育和培训工作。

（七）完成县委、县政府和上级防震减灾工作部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置办公室、监测预报股、震害防御股等3个内设机构，核定事业编制8名。正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数2名：副局长2名。股所级领导职数3名。昌编准〔2024〕89号核准下达周转使用事业编制1名，调整后事业编制9名。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(昌宁县地震局)。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）高位推动，党建引领能力持续提升。深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，贯彻落实“习近平总书记大震之问”和习近平总书记关于防震减灾工作的重要指示批示，以及中央、省、市、县防震减灾工作部署，树牢底线思维、极限思维，深度融入“大安全、大应急”工作框架，全力以赴组织做好防震减灾各项工作。

（二）聚焦主业，监测预报能力持续提高。一是管好监测台站；二是用好群测群防队伍；三是抓好震情跟踪；四是建好一批项目。

（三）立足实战，应急响应能力持续加强。一是健全预案体系；二是强化应急演练；三是做好应急准备。

（四）夯实基础，防震减灾公共服务能力持续增强。一是拓展地震预警范围；二是加强抗震设防要求监管；三是抓实防震减灾科普宣传。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》两个表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县地震局2024年度收入合计1660033.35元。其中：财政拨款收入1629033.35元，占总收入的98.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31000.00元，占总收入的1.87%。

与上年相比，收入合计增加221713.79元，增长15.41%。其中：财政拨款收入增加211713.79元，增长14.94%；无上级补助收入；无事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10000.00元，增长47.62%。财政拨款收入增加主要原因是2024年8月增加1个在职人，人员工资增加及2024年增加防震减灾工作经费收入。其他收入增加主要原因是保山市地震局拨付卡斯台站前期活动经费10000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县地震局2024年度支出合计1643895.45元。其中：基本支出1333233.35元，占总支出的81.10％；项目支出310662.10元，占总支出的18.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加215061.93元，增长15.05%。其中：基本支出增加44207.80元，增长3.43%；项目支出增加170854.13元，增长122.21%；无上缴上级支出；无经营支出增加；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是2024年8月增加1个在职人，人员工资增加；项目支出增加主要原因是2024年增加防震减灾工作经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1333233.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1270316.50元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62916.85元，占基本支出的4.72％。基本支出人均支出148137.04元、人员经费人均支出141146.28元、公用经费人均支出6990.76元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310662.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.防灾减灾工作补助专项项目经费179800.00元，主要用于开展地震监测预报、台站运维、地震科普宣传、地震应急物资采购等经费支出；

2.昌宁县地震监测综合能力提升建设项目经费96000.00元，主要用于地震监测综合能力提升建设，包括工程建设经费和可视化系统服务经费支出。

3.防震减灾专项转移支付项目经费20000.00元，主要用于地震应急指挥中心移动专用网络服务经费支出。

4.地震局往来工作经费14862.10元，用于昌三中强震台、石老虎测震台、大田坝基本站、鸡飞基本站、更戛基准台等5个台站电费及运维费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1629033.35元，占本年支出合计的99.10%。与上年相比增加211713.79元，增长14.94%，完成年初预算的97.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出148809.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%，完成年初预算的109.32%。主要用于2080501行政事业单位离退休800.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86223.52元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出53611.24元、2080801死亡抚恤8175.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年8月份新增1个在职人员导致单位基本养老保险缴费支出增加造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出102779.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，完成年初预算的112.57%。主要用于2101101行政单位医疗392.00元、2101102事业单位医疗57007.75元、2101103公务员医疗补助44057.98元、2101103其他行政事业单位医疗支出1321.35元；造成预决算差异的主要原因是2024年8月份新增1个在职人员导致单位卫生健康（类）支出增加造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1377444.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%，完成年初预算的95.55%。主要用于2240550地震事业机构支出1177204.51元；2240505地震预测预报支出116000.00元；2240506地震灾害预防支出84240.00元。造成预决算差异的主要原因是年初地震灾害普查经费60000.00元没有支付。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15278.00元，决算为26629.57元，完成年初预算的174.30%；支出决算较上年增加11351.57元，增长74.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13716.00元，决算为16068.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.34%，完成年初预算的117.15%；公务接待费支出年初预算为1562.00元，决算为10561.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.66%，完成年初预算的676.12%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2352.57元，增长17.15%；公务接待费支出决算较上年增加8999.00元，增长576.12%；具体是国内接待费支出决算10561.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8999.00元，增长576.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15278.00元，支出决算为26629.57元，完成年初预算的174.30%，支出决算较上年增加11351.57元，增长74.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13716.00元，决算为16068.57元，完成年初预算的117.15%；公务接待费支出年初预算为1562.00元，决算为10561.00元，完成年初预算的676.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度开展全省地震“两大巨灾工程”，昌宁县涉及石老虎台站、大田坝基准站、湾甸观测站的提升改造及科学试验场地球化学卡斯葫芦口温泉监测站选点等相关工作的开展，接待省市领导莅昌指导工作增加，导致2024年度接待费及公务车运行费大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2352.57元，增长17.15%；公务接待费支出决算增加8999.00元，增长576.12%，具体是国内接待费支出决算10561.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8999.00元，增长576.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度开展全省地震“两大巨灾工程”，昌宁县涉及石老虎台站、大田坝基准站、湾甸观测站的提升改造及科学试验场地球化学卡斯葫芦口温泉监测站选点等相关工作的开展，接待省市领导莅昌指导工作增加，导致2024年度接待费及公务车运行费决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测预报、地震科普宣传、台站运维等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省地震局腾冲台网中心水氡、气氡仪器5次标定工作产生5批次25人次，省、市地震局相关领导到昌宁开展防灾减灾工作调研活动4批次20人，省、市地震局相关技术人员到昌宁开展地震观测仪器安装检修等工作16批次115人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县地震局2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县地震局资产总额762685.63元，其中，流动资产53245.69元，固定资产703440.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5999.33元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94409.44元，其中固定资产增加94409.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额62962.43元，其中：政府采购货物支出49460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13502.43元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昌宁县地震局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403301501111