监督索引号53052400248201000

昌宁县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府， 市委、市人民政府以及县委、县人民政府及市供销社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，推动全县供销合作事业改 革发展。

2.指导和服务全县供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

3.指导全县供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

4.按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全县食用菌产业做大做强，指导全县供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

5.负责指导全县供销系统农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，推动发展基层供销社、农民合作社、 综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力；指导基层供销合作社和直属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

6.指导全县供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法

建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

7.指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

8.组织开展对供销社社员和职工教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

9.负责社有资产运营，保持社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括：办公室、财务股、合作股、监事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面完成上级下达的各项指标任务；

2.稳定细化工作措施，全面推进供销综合改革工作；

3.充分统筹供销社的优势资源，服务农业农村发展，助力乡村振兴；

4.以专项审计反馈问题整改为契机，坚持问题导向，全面规范社有资产管理；

5.农资供应保障有力，坚持“稳供应”和“保安全”两手抓安全生产落细落实；

6.信访维稳有力有序。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县供销合作社联合社2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县供销合作社联合社2024年度收入合计8,698,775.00元。其中：财政拨款收入8,698,775.00元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加4,585,365.30元，增长111.47%。其中：财政拨款收入增加4,585,365.30元，增长111.47%，一般公共预算财政拨款增加4,585,365.30元，增加111.47%。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年实施的昌宁县田园镇右文社区仓储物流用房建设项目等3个涉农项目比上年增加资金安排4,961,103.23元。

二、支出决算情况说明

昌宁县供销合作社2024年度支出合计8,698,775.00元。其中：基本支出1,340,775.00元，占总支出的15.41％；项目支出7,358,000.00元，占总支出的84.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,585,365.30元，增长111.47%。其中：基本支出减少475,737.93元，下降26.19%；项目支出增加5,061,103.23元，增长220.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年实施的昌宁县田园镇右文社区仓储物流用房建设项目等3个涉农项目比上年增加资金安排4,961,103.23元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,340,775.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,226,444.08元，占基本支出的91.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,330.92元，占基本支出的8.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宁县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,358,000.00元。其中：基本建设类项目支出7,258,000.00元。

1.昌宁县田园镇达丙社区600吨冷链仓储设施建设项目。支出了2800000.00元，新建轻钢结构冷库库房800㎡；轻钢结构果蔬分拣车间800㎡；轻钢结构物资仓库447㎡；250KVA变压器一台；购置安装冷库设备（中温压缩机1套、低温压缩机1套、蒸发式冷凝器1台、吊冷风机8台，及相应设备、辅材）；安装100T地磅秤1台；新建冷却水池1个；附属设施1项（含场内排水管网、检查井6座、场内砂砾石地面平整）。

2.昌宁县田园镇达丙社区肉制品精深加工及餐饮供应链设施建设项目。支出了2,400,000.00元，新建肉制品加工生产车间1716平方米、场院地板硬化2335平方米；污水处理设施（含厂区雨污分离设施、室内外供排水设施）；仓储冷链设施建设（含冷库1个、恒温库1个）；安全生产检验室150平方米；室外强电设施（含250KVA变压器1套）；相关配套设施。

3.昌宁县田园镇右文社区仓储物流用房建设项目。支出了1500000.00元，新建钢架结构仓储物流用房1248平方米，安装250KVA变压器一台，修建围墙190平方米，配置消防栓4套、灭火器（含箱）10套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出8,698,775.00元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加4,585,365.53元，增长111.47%,完成年初预算的526.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出207,672.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，完成年初预算75.79%。主要用于：机关事业单位基本养老保险金缴费94,884.16元，职业年金72,350.17元，遗属补助30,038.00元，其他商品和服务支出（退休人员经费）10,400.00元，造成预决算差异的主要原因是在职人员养老保险缴费未完成支付，导致未完成预算。

9.卫生健康（类）支出170,715.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，完成年初预算89.37%。主要用于：行政单位医疗缴费56,943.26元，公务员医疗补助缴费107,016.71元，医疗费补助5,096.00元，其他社会缴费（工伤保险）1,659.78元，造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险未完成支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7,258,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.44%，完成年初预算7039.55%；主要用于：昌宁县田园镇达丙社区600吨冷链仓储设施建设、昌宁县田园镇达丙社区肉制品精深加工及餐饮供应链设施建设和昌宁县田园镇右文社区仓储物流用房建设等3个项目；造成预决算差异的主要原因是此项目属于涉农项目，财政部门在年初预算下达后，另外行文下达指标。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1,062,386.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%，完成年初预算97.86%。主要用于：工资福利支出858,456.00元（其中：基本工资328,438.00元，津贴补贴40,3257.00元，奖金126,761.00元）；商品和服务支出203,930.92元（其中：差旅费5,000.00元，工会费6,122.00元，其他交通费64,500.00元，邮电费10,000.00元，办公费117,838.92元，退休人员费用10,400.00元，公务接待费470.00元）；造成预决算差异的主要原因是在职人员2024年4月退休1人，到7月才招录1人，工资福利支出减少导致未完成预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为470.00元，决算为470.00元，完成年初预算的100%，与上年持平。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为470.00元，决算为470.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算470.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为470.00元，支出决算为470.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0.00元，与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为470.00元，决算为470.00元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平，具体是国内接待费支出决算470.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，与上年持平；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位调研工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出支出203,930.92元，比上年增加35,388.45元，增长20.99%，主要原因是2024年增加了100,000.00元云上昌宁区域公共品牌运营补助资金预算支出。具体支出如下：

（1）办公费117,838.92元。

（2）邮电费10,000.00元。

（3）公务接待费470.00元。

（4）工会费6,122.00元。

（5）其他交通费64,500.00元。

（6）差旅费5,000.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县供销合作社联合社资产总额2,318,904.69元，其中：流动资产2,318,459.69元，固定资产445.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加304,960.20元，其中固定资产减少1,668.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见（附表13-15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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