监督索引号53052403200501000

昌宁县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策，结合昌宁实际，制定工作计划与规划，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

5.推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育；开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。

6.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。

8.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。

9.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股（宣传筹资股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：昌宁县红十字会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，推动全面从严治党。一是规范支部建设和管理。成立了昌宁县红十字会党支部，组织开展“三会一课”、主题党日活动，提升党员理论素养和服务办事水平。扎实开展党纪学习教育，坚持个人自学与集中学习相结合的方式，认真学习《中国共产党纪律处分条例》。二是落实党风廉政建设责任制。召开党风廉政建设专题会议，推进纪律教育常态化，健全责任体系。开展节假日提醒谈话，股所级干部任前提醒谈话，职级晋升任前谈话。三是狠抓意识形态工作责任制。召开专题工作会议研究部署意识形态工作2次，明确领导班子对意识形态工作的责任，建立健全分析研判机制，及时做好网络筹款等敏感时期的舆论监管，确保意识形态领域安全。累计召开党组理论学习中心组集中学习会议8次。

（二）聚焦主责主业，工作推进成效明显。一是加强备灾救灾保障。修订完善应急预案，及时盘点更新应急救灾物资，备灾救灾能力不断加强。二是持续推进应急救护培训。持续推进应急救护培训“五进”活动，不断拓宽培训覆盖面，有效提升了公众应对突发情况的能力和自救互救技能。三是做实“三献”生命接力品牌。累计开展无偿献血、人体器官和遗体捐献、造血干细胞捐献宣传覆盖群众达4000余人次，有效推动了“三献”工作开展。四是红十字会基层组织规范建设稳步推进。整合昌宁县职业技术学校红十字会和温泉镇红十字会已有阵地和资源，规范完善了部分软硬件建设，积极参与和宣传红十字工作。五是人道暖心工作广泛开展。始终把服务民生，开展助医助学助困活动作为联系群众的重要路径。

（三）创新人道资源动员，发挥红十字优势。有效整合各类资源，充分调动人道力量，积极推介红十字人道筹资项目，激发广大民众的爱心和参与热情，为昌宁经济社会高质量发展做出红会的一份贡献。2024年累计筹集款物价值227.73万元，其中，2024年5·8人道公益日“博爱昌宁行”募捐活动共筹集资金127万余元，再创昌宁网络筹款历史新高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县红十字会2024年度收入合计1048982.79元。其中：财政拨款收入1048982.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加317445.68元，增长43.39%。其中：财政拨款收入增加317449.53元，增长43.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3.85元，下降100.00%。主要原因是：一是本年度单位人员较上年增加3人，其中，在职人员2人、临时人员1人，工资福利、社会保险等经费增加；二是2024年项目收入较上年增加3万元。

二、支出决算情况说明

昌宁县红十字会2024年度支出合计1051482.79元。其中：基本支出982444.89元，占总支出的93.43％；项目支出69037.90元，占总支出的6.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加308185.93元，增长41.46%。其中：基本支出增加290886.63元，增长42.06%；项目支出增加17299.30元，增长33.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是本年度单位人员较上年增加3人，其中，在职人员2人、临时人员1人，工资福利、社会保险等人员支出增加；二是2024年项目支出较上年增加3万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县红十字会机关等机构正常运转的日常支出982444.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出857125.81元，占基本支出的87.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125319.08元，占基本支出的12.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县红十字会机关等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69037.90元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

其中：工作经费支出29699.60元，主要用于支付办公用品、电脑耗材、复印费，临时工工资，档案扫描，职工差旅费，租车费等支出。

红十字会基层工作项目经费支出19678.30元，主要用于基层组织建设办公用品、电脑耗材，基层红十字工作牌制作，职工差旅费等支出。

应急救护培训工作项目经费支出17160.00元，主要用于应急救护培训办公用品、电脑耗材，网络费，职工开展应急救护培训差旅费等支出。

单位往来资金项目支出2500.00元，主要用于临时人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1048982.79元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加317449.53元，增长43.40%,完成年初预算的138.63%。主要原因是因：一是本年度单位人员较上年增加3人，其中，在职人员2人、临时人员1人，工资福利、社会保险等人员支出增加；二是2024年项目支出较上年增加3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出970906.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%，完成年初预算的136.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出57623.52元，行政运行支出807025.08元，就业支出9720.00元，其他红十字事业支出96537.90元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增职工3人，工资、办公经费等支出增加，社会保障和就业（类）决算支出较预算增加。

9.卫生健康（类）支出78076.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的164.25%。主要用于行政单位医疗50428.12元，公务员医疗补助26102.94元，其他行政事业单位医疗支出1545.23元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增职工3人，医疗保险费用增加，卫生健康（类）决算支出较预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9551.00元，决算为13012.84元，完成年初预算的136.25%；支出决算较上年增加3461.51元，增长36.24%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7969.00元，决算为11170.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.84%，完成年初预算的140.18%；公务接待费支出年初预算为1582.00元，决算为1842.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.16%，完成年初预算的116.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3201.51元，增长40.17%；公务接待费支出决算较上年增加260.00元，增长16.43%；具体是国内接待费支出决算1842.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加260.00元，增长16.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9551.00元，支出决算为13012.84元，完成年初预算的136.25%，支出决算较上年增加3461.51元，增长36.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7969.00元，决算为11170.84元，完成年初预算的140.18%；公务接待费支出年初预算为1582.00元，决算为1842.00元，完成年初预算的116.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年开展三救三献、博爱送万家等公务活动增加，公务用车运行维护费增加，上级红十字会对昌宁县开展了实地调研较上年增加，接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3201.51元，增长40.17%；公务接待费支出决算增加260.00元，增长16.43%，具体是国内接待费支出决算1842.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加260元，增长16.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年开展三救三献、博爱送万家等公务活动增加，公务用车运行维护费增加，上级红十字会对昌宁县开展了实地调研较上年增加，接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，支出11170.84元。主要用于开展红十字会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级红十字会调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县红十字会2024年机关运行经费支出125319.08元，比上年增加44832.75元，增长55.70%，主要原因是：2024年我单位干部职工较上年增加3人，其他交通费用增加19500.00元，办公经费增加20030.00元。部门机关运行经费主要用于办公费支出50449.00元、接待费1842.00元、工会经费支出7857.24元、公务用车运行维护费11170.84元、其他交通费用54000.00元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县红十字会资产总额38890.04元，其中，流动资产23807.98元，固定资产15082.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少4332.97元，其中固定资产减少1914.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值23420.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9056.84元，其中：政府采购货物支出9056.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9056.84元。授予中小企业合同金额9056.84元，其中：授予小微企业合同金额9056.84元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200501111