监督索引号53052403200601000

昌宁县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织制订和实施残疾人康复工作；组织调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；监督管理残疾人专门协会工作，指导基层和社会残疾人组织工作，组织志愿者助残活动，开展残疾人文化、艺术、体育工作。负责残疾人康复指导和残疾人辅助器具服务工作，推广高新科技成果在康复领域的应用。

（二）负责处理残疾人的来信来访，配合有关部门开展维护残疾人权益；负责无障碍建设及机动车燃油补助工作，发展残疾人事业的法律、法规宣传，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）制订全县残疾人教育就业服务工作计划并组织实施；对全县残疾人按摩机构实行行业管理；发布残疾人就业信息数据，配合有关部门为残疾人从业、就业提供咨询、指导和服务。开展残疾人技术技能培训，组织残疾人参加技术技能竞赛及职业人才评选活动；负责残疾人按比例就业年审工作；为农村残疾人从事生产劳动提供服务；贯彻实施《残疾人教育条例》，促进残疾人教育事业的高质量发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复组织联络股、信访维权股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：昌宁县残疾人联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县残疾人联合会2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

昌宁县残疾人联合会2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）残疾人证管理工作进一步规范。与县卫健局共同制定出台了《昌宁县残疾评定暨残疾人证管理实施细则》(昌卫联发﹝2024﹞1号），进一步规范残疾人证申请办理和日常管理。截至目前，全县持证残疾人11161人，持证率为48.95%。新办证425人，信息不全变更295人，到期换证评残149人，对全县13乡镇开展“上门服务，下乡评残”340人，其中肢体残疾240人，视力残疾24人，言语残疾7人，精神和智力残疾69人；整改目测评定人员进行重新评定换证602人。

（二）残疾人精准康复服务水平进一步提升。一是完成13个乡镇精准康复入户筛查276名康复对象，筛查出75人（0－9岁44人、成年人31）进行康复救助；家庭康复训练指导85人，入院康复儿童48人，成人26人。为有辅具适配服务需求的持证残疾人发放辅具49件49人（轮椅42台、拐杖7副），合计价值为8.2万元。二是完成全年精准康复服务需求268人，服务率100%。三是免费安装假肢49人50例（其中民政局安装31人31例），助听器验配51人。

（三）残疾人实用技术培训实效进一步凸显。践行“一线工作法”，做足培训调研文章，深入村（社区）开展调研，与村（社区）干部、残疾群众座谈，听取村干部意见、收集残疾群众培训诉求，结合残疾人实际和地方区域发展状况，精心组织开展培训，切实提高培训实效。共完成残疾人实用技术培训土鸡养殖4个班次130人，培训资金19.5万元，完成年度培训任务数的100%。

（四）残疾人政策保障进一步完善。一是联合财政、民政审核发放困难残疾人生活补贴37827人次340.443万元、重度残疾人护理补贴44590人次416.814万元，两项补贴合计发放757.26万元。二是联合教体部门开展在校残疾学生和残疾人子女学生摸底筛查，根据省彩票公益金助学项目任务分配，昌宁县40名残疾高中生、10名残疾人子女高中生、5名残疾大学新生、5名残疾人子女大学生共60名残疾和残疾人子女学生纳入补助，共计8.5万元。三是开展创业就业示范户和个体创业户调查，根据省、市残疾人就业保障金分配方案，昌宁县35户创业就业示范户、40户个体创业户纳入补助范围，共计补助资金39万元。

（五）残疾人惠民项目实施持续推进。一是牵头组织县财政、民政、卫健部门对2023年550人智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务项目进行评估验收。全面启动2024年200人智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务工作，目前已开展第三次服务。二是开展重度残疾人家庭无障碍改造需求筛查，2024年昌宁县争取到新改造任务数100户，目前正在开展验收工作。积极争取中央、省、市各级项目资金268.9万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县残疾人联合会2024年度收入合计6147410.29元。其中：财政拨款收入6147410.29元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1786736.23元，增长40.97%。其中：财政拨款收入增加1804236.23元，增长41.54%，增加的主要原因是上级安排的项目资金有所增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少17500.00元，下降100%，减少的主要原因是上年市残联拨入残疾人运动员组织奖，2024年没有该类项目资金。

二、支出决算情况说明

昌宁县残疾人联合会2024年度支出合计6147410.29元。其中：基本支出1529352.90元，占总支出的24.88％；项目支出4618057.39元，占总支出的75.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1799852.23元，增长41.40%。其中：基本支出减少47541.46元，下降3.01%，减少的主要原因是不断落实厉行节约制度，压缩机关运行经费开支；项目支出增加1847393.69元，增长66.68%，增加的主要原因是各级政府对残疾人事业发展的重视，安排的项目资金有所增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县残疾人联合会机关正常运转的日常支出1529352.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1416876.92元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112475.98元，占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县残疾人联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4618057.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.残疾人康复中心建设项目项目经费500000.00元，主要用于残疾人康复中心及附属工程建设；

2.重度残疾人无障碍改造项目经费600000.00元，主要用于重度残疾人家庭无障碍改造；

3.残疾人精准康复服务项目经费220000.00元，主要用于残疾人助听器、假肢、轮椅等辅具适配；

4.残疾儿童康复救助项目经费440000.00元，主要用于0-6岁儿童抢救性康复治疗；

5.阳光家园居家托养服务项目经费300000.00元，主要用于重度残疾人居家托养服务；

6.残疾学生及残疾人子女学生助学项目经费85000.00元，主要用于救助在校残疾学生及残疾人子女学生；

7.残疾人农村实用技术培训项目经费195000.00元，主要用于困难残疾人农村实用技术培训；

8.残疾人创业就业补助项目经费240000.00元，主要用于对残疾人创业就业示范户、个体户的补助。

9.其他项目支出203.805739元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出4128918.35元,占本年支出合计的67.17%。与上年相比增加764225.99元，增长22.71%,完成年初预算的156.30%，增长的主要原因是一般公共预算安排的残疾人事业发展资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4008054.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.07%,完成年初预算的158.59%。主要用于单位人员工资、办公和残疾人事业发展支出。其中：工资福利支出1392916.92元，商品和服务支出112475.98元、对个人和家庭补助支出239600.00元。造成预决算差异的主要原因是各级政府对残疾人事业发展的重视，安排的项目资金有所增加。

9.卫生健康（类）支出120864.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的105.67%，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升导致各类保险缴费相应提高。

10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12913.00元，决算为28221.00元，完成年初预算的218.55%；支出决算较上年增加15308.00元，增长118.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的.000%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9480.00元，决算为20480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.57%，完成年初预算的216.03%；公务接待费支出年初预算为3433.00元，决算为7741.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.43%，完成年初预算的225.49%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11000.00元，增长116.03%；公务接待费支出决算较上年增加4308.00元，增长125.49%；具体是国内接待费支出决算7741.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4308.00元，增长125.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12913.00元，支出决算为28221.00元，完成年初预算的218.55%，支出决算较上年增加15308.00元，增长118.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9480.00元，决算为20480.00元，完成年初预算的216.03%；公务接待费支出年初预算为3433.00元，决算为7741.00元，完成年初预算的225.49%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门对我县残疾人事业发展高度重视，调研指导工作增多，导致公务接待费有所增加；县级也高度重视全县残疾人事业的发展，不断加大对基层残疾人事业发展工作的帮助指导，导致公务用车运行维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11000.00元，增长116.03%；公务接待费支出决算增加4308.00元，增长125.49%，具体是国内接待费支出决算7741.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4308.00元，增长125.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是上级部门对我县残疾人事业发展高度重视，调研指导工作增多，导致公务接待费有所增加；县级也高度重视全县残疾人事业的发展，不断加大对基层残疾人事业发展工作的帮助指导，导致公务用车运行维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开展残疾人康复、教育和就业、信访维权、残疾人证办理等上门服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门调研、检查和指导残疾人事业发展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县残疾人联合会2024年机关运行经费支出112475.98元，比上年减少21289.08元，下降15.92%,主要原因是减少的主要原因是不断落实厉行节约制度，压缩机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于发放公务员公车改革补贴和单位办公等单位运转支出，其中：办公费16620元、水费484.1元、电费2739.88元、差旅费1680.00元、公务接待费7741.00元、工会经费6331.00元、公务用车运行维护费20480.00元和其他交通费用54000.00元、其他商品和服务支出2400.00元。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县残疾人联合会资产总额11579586.48元，其中，流动资产668903.35元，固定资产70683.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10840000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1470005.99元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，昌宁县残疾人联合会政府采购支出总额20480.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20480.00元。授予中小企业合同金额20480.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200601111