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昌宁县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议；

（三）负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施；

（四）负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整，推动实施创新驱动发展战略；

（五）负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、市相关收费政策并组织实施，拟订价格调控和监管的政策措施；

（七）负责拟订电网等有关发展规划、计划，编制年度电力电量平衡计划，并组织实施，负责电力运行监测、预测和协调工作，负责提出煤炭工业发展的政策措施建议；

（八）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理；

（九）承担县人民政府国防动员办公室日常工作；

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个股室，包括：办公室，综合股，固定资产投资股，地区经济股，社会发展股，经济体制改革股，农村经济股，资源节约和环境保护股，价格管理股（价格认证中心），能源管理股，物资流通发展股，物资储备管理股，物资储备监督检查股，国防动员股。所属单位2个，分别是：

1.昌宁县重大项目建设服务中心

2.昌宁县大数据管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致。不一致的原因是部门所属2个单位（昌宁县重大项目建设服务中心、昌宁县大数据管理中心）财务不独立，不编报部门决算，全部纳入昌宁县发展和改革局统一核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属6人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，我部门深入贯彻落实二十届二中、三中全会精神，锚定“3815”战略目标，落实高质量发展系列三年行动计划，着力稳增长、扩投资、优环境，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）坚持优化结构，推动经济稳步提质。

一是加快推进产业结构优化，实施产业强县三年行动计划，深入推进农业品牌化打造、工业绿色化高端化发展，持续夯实现代化建设产业基础；二是加强经济运行监测分析，建立月度经济运行分析机制，全力以赴补齐短板，扎实推进各项指标任务落实。

（二）坚持扩大内需，促进有效投资增长。面对党中央、国务院对固定资产投资工作新要求，昌宁县坚持稳定政府投资与扩大产业民间投资两手齐抓，促进全县固定资产投资稳步增长。

（三）坚持助企纾困，持续优化营商环境。围绕构建高水平社会主义市场经济体制，落实既“放得活”又“管得住”要求，创造更加公平、更有活力的市场环境。

（四）坚持聚焦民生，各项工作稳步开展。一是夯实地方储备粮“压舱石”作用。二是落实地方储备粮监管责任。三是做好价格管理工作。四是确保能源市场供应平稳。五是持续开展绿美建设。六是抓实易地搬迁后扶工作。七是推进数字昌宁建设，八是稳步开展国防动员。九是意识形态工作取得实效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县发展和改革局2024年度收入合计21364755.15元。其中：财政拨款收入21042535.15元，占总收入的98.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入322220.00元，占总收入的1.51%。

与上年相比，收入合计减少13073882.64元，下降37.96%。其中：财政拨款收入减少13250102.64元，下降38.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加176220.00元，增长120.70%。主要原因是本年无滇西边境山区保山市昌宁县片区农村易地扶贫搬迁工程资金收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县发展和改革局2024年度支出合计21236115.15元。其中：基本支出6219591.77元，占总支出的29.29％；项目支出15016523.38元，占总支出的70.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少13191922.64元，下降38.32%。其中：基本支出减少423302.67元，下降6.37%；项目支出减少12768619.97元，下降45.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年无滇西边境山区保山市昌宁县片区农村易地扶贫搬迁工程项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6219591.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5708366.03元，占基本支出的91.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511225.74元，占基本支出的8.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15016523.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.县级项目前期工作补助经费2275000.00元，主要用于保障项目谋划、规划、设计、可研编制等项目前期工作顺利开展，确保项目顺利推进。

2.解决红星煤矿遗留问题专项资金项目经费4274000.00元，主要用于支付政府收购红星煤矿原办公区及生活区用地欠款3480000.00元，支付煤炭产业关停补助资金欠款794000.00万元。

3.产粮大县奖励资金项目经费7880000.00元，主要用于用支付勐统粮点建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出18767535.15元,占本年支出合计的88.38%。与上年相比减少15525102.64元，下降45.27%,完成年初预算的60.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9457735.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.39%,完成年初预算的96.58%。主要用于事业运行1315851.00元、行政运行3792861.28元、物价管理44023.38元、其他发展与改革事务4305000.00元；造成预决算差异的主要原因是年内人员调出2人，人员经费支出相应减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出18800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的100.00%。主要用于人民防空事务支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出725398.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的58.08%。主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金，以及抚恤金、公益岗人员补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是财政统筹安排支付资金，在职人员养老保险单位部分未能全额缴纳。

9.卫生健康（类）支出518581.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,完成年初预算的88.98%。主要用于在职人员医疗保险费和公务员医疗补助缴纳；造成预决算差异的主要原因是财政统筹安排支付资金，在职人员医疗保险费单位部分未能全额缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出8047020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.88%,完成年初预算的42.06%。主要用于勐统粮点建设项目工程款支出、新增粮食财务挂账贷款利息补贴支出；造成预决算差异的主要原因是勐统粮点建设项目工程款因工程进度达不到支付条件，工程款未能全额拨付。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少250000.00元，下降73.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少250000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为90000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少250000.00元，下降73.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少250000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年没有公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位通讯机要、人员公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及外单位到我部门开展公务活动32批次、来访人员282人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县发展和改革局2024年机关运行经费支出511225.74元，比上年减少19087.26元，下降3.60%,主要原因是年内有人员调出，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于保障单位电费、电话、网络通讯、材料打印复印、车辆运行、公务接待等办公支出和公务员公车补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县发展和改革局资产总额35935971.65元，其中，流动资产17081390.35元，固定资产8686115.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10168466.30元，无形资产0.00元（净值），其他资产321848.89元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16590954.43元，其中固定资产减少350422.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。资产总额较上年减少的原因是年内核销了部分以前年度款已支付账未核销的其他应收账款。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额60000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403300101111