监督索引号53052403200301000

昌宁县人力资源和社会保障局2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行各级关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

3.负责全县促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施并组织实施。负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业创业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头落实高校毕业生就业相关政策措施。

4.统筹推进覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤保险各级统筹办法和统一的关系转移接续办法，贯彻落实相关社会保险及其补充保险的基金管理和监督制度，编制基金预决算草案。承担全县人力资源社会保障综合统计、信息发布工作。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动关系政策，负责全县劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实消除非法使用童工实施办法和女职工及未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育管理等政策，统筹高层次专业技术人才引进、选拔推荐和培养工作，执行技能人才培养、使用和激励制度，落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

8.牵头实施事业单位人事制度改革，负责事业单位岗位设置、人员招聘、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事股（党建办公室）、规划财务和基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动保障监察股、劳动关系和信访股、社会保险股、就业促进股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：昌宁县人力资源和社会保障局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全县就业形势总体保持稳定

1.全力加强基层公共就业服务体系建设：一是县级公共就业服务平台建设日渐完善，二是乡级公共就业服务能力不断提升，三是村级便民服务中心基础就业服务落地；2.全力拓展重点群体就业渠道；3.全力稳住转移就业规模；4.着力提升技能培训质量；5.全力激发创业带动就业效能；6.建设就业“幸福里”社区。

（二）持续健全社会保障体系

1.持续推动社会保险扩面提质增效；2.严格落实各项社会保险待遇；3.提升社会保险经办服务水平；4.助企惠民政策精准落实。

（三）稳步提升人事管理水平

1.开展事业单位工作人员招聘录用及调配工作；2.落实岗位设置管理和职称评聘工作；3.规范事业单位领导人员管理；4.开展年度履职考核结果备案及奖励审批。

（四）贯彻落实工资收入分配制度

完善事业单位绩效工资管理，保障义务教育教师工资待遇，持续推进公立医院薪酬制度改革，核定公立医院、公共卫生事业单位、基层卫生事业单位绩效工资总量；认真监督执行最低工资标准。开展企业薪酬调查工作，为企业薪酬水平决策提供了强数据支撑。

（五）积极构建和谐劳动关系

1.健全劳动关系三方协调机制；2.提升调解仲裁效能；3.扎实开展根治欠薪工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县人力资源和社会保障局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人力资源和社会保障局2024年度收入合计131856304.47元。其中：财政拨款收入131856304.47元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加77162800.12元，增长141.08%。其中：财政拨款收入增加77162800.12元，增长141.08%；主要原因是我单位属于社会保险主管部门，全县3397人统筹外退休人员养老保险待遇由我单位发放。

二、支出决算情况说明

昌宁县人力资源和社会保障局2024年度支出合计131856304.47元。其中：基本支出80968287.08元，占总支出的61.41％；项目支出50888017.39元，占总支出的38.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加77162800.12元，增长141.08%。其中：基本支出增加70822356.66元，增长698.04%，主要原因是我单位属于社会保险主管部门，全县3397人统筹外退休人员养老保险待遇由我单位发放；项目支出增加6340443.46元，增长14.23%，主要原因是新增社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助资金支出、上级专项补助中央就业资金支出增加、全县2257人企业退休人员计划生育补助资金由我单位发放。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80968287.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80271364.62元，占基本支出的99.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费696922.46元，占基本支出的0.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50888017.39元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.事业单位人员招聘项目经费90000元，主要用于开展2024年度事业单位人员招聘面试工作支出；

2.企业退休人员计划生育奖励补助资金项目经费2988629.4元，主要用于统筹外企业退休人员计划生育奖励补助支出；

3.就业见习省级生活补助资金项目经费1249500元，主要用于就业见习人员生活补助支出；

4.中央就业补助资金项目经费26248041.36元，主要用于乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴、吸纳就业奖补资金、一次性基层就业奖补、培训补贴、求职创业补贴等支出；

5.补充创业担保基金置换失业保险基金项目经费1000000元，主要用于补充创业担保基金置换失业保险基金专项资金支出；

6.昌宁县脱贫劳动力外出务工一次性交通补助专项资金项目经费12904000元，主要用于昌宁县脱贫劳动力外出务工一次性交通补助支出；

7.昌宁县劳务协作转移就业项目经费2350000元，主要用于乡村公益性岗位补贴、外出务工一次性交通补助等支出；

8.普惠金融发展（创业担保贷款财政贴息）中央专项资金项目经费2000000元，主要用于普惠金融发展（创业担保贷款财政贴息）中央专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出130761304.47元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比增加76067800.12元，增长139.08%,完成年初预算的249.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出112289503.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.87%,完成年初预算的755.87%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出8043564.84元，其中：行政人员工资福利保障5687395.38元，行政公用经费632228.19元，事业人员工资福利保障1543313元，事业公用经费52694.27元，事业单位人员招聘面试工作90000元，高校毕业生“三支一扶”人员新春慰问28000元，流动人员人事档案管理经费9934元；行政事业单位养老支出74890690.96元，其中：本单位退休人员公用经费12000元，统筹外行政单位退休人员工资26653046.16元，统筹外事业单位退休人员工资44501454.8元，缴纳职工养老保险单位部分638027.2元，清算退休人员职业年金97533.4元，统筹外企业退休人员计划生育奖励补助2988629.4元；就业补助支出29071692.04元，其中：就业见习人员生活补助1249500元，乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴、吸纳就业奖补资金、一次性基层就业奖补、培训补贴、求职创业补贴等27822192.04元；死亡抚恤支出283555.8元，其中：退休职工于仕德一次性死亡抚恤金241174.8元，机关事业单位职工遗属生活补助支出42381元。造成预决算差异的主要原因是：新增统筹外退休人员养老保险待遇支出、企业退休人员计划生育补助支出、社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助资金支出、上级专项补助中央就业资金支出增加。

9.卫生健康（类）支出866514.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的99.83%。主要用于在职人员医疗保险与公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出17605285.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%,完成年初预算的47.90%。主要用于农林水支出17605285.95元，其中：脱贫劳动力外出务工一次性交通补助12904000元、劳务协作转移就业2350000元；普惠金融发展支出2351285.95元，其中：普惠金融发展（创业担保贷款财政贴息）中央专项资金2000000元，创业担保贷款奖补资金351285.95元。造成预决算差异的主要原因是：预算包括2020年第三批普惠金融发展专项资金、2021年度市级创业担保贷款贴息专项资金、2022年度创业担保贷款中央奖补资金、创业担保贷款财政贴息专项资金、创业担保贷款中央财政补贴专项资金等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82500元，决算为77356元，完成年初预算的93.76%；支出决算较上年减少5144.00元，下降6.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为60000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.56%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为22500元，决算为17356元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.44%，完成年初预算的77.14%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算60000元，与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少5144元，下降22.86%；具体是国内接待费支出决算17356元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5144元，下降22.86%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82500元，支出决算为77356元，完成年初预算的93.76%，支出决算较上年减少5144元，下降6.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为60000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为22500元，决算为17356元，完成年初预算的77.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门调研、督导督查减少，公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5144元，下降22.86%，具体是国内接待费支出决算17356元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5144元，下降22.86%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门调研、督导督查减少，公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接送单位职工外出出差、到上级相关部门报送资料及开会、到各乡镇开展职业培训检查督查及创业贷款实体查验、到各乡镇督查农民工工资保障情况及劳动仲裁纠纷调解等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市相关部门到我单位检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出696922.46元，比上年减少81503.12元，下降10.47%,主要原因是本年度调出1人、退休2人，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于单位人员经费与公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县人力资源和社会保障局资产总额22257281.17元，其中，流动资产7123454.41元，固定资产12816026.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2317800元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少193474.76元，其中固定资产减少356607.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2734060元，其中：政府采购货物支出78260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2655800元。授予中小企业合同金额2734060元，其中：授予小微企业合同金额2734060元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403200301111