监督索引号53052400171601000

昌宁县机关事务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昌宁县机关事务管理局是昌宁县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。

（1）负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

（2）贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。

（3）负责拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（4）按照县级机关财务管理有关规章制度，提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责县级机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

（5）负责县级机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责县级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级机关办公用房大中修项目的审核。负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级机关及所属单位的用地管理工作。承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。

（6）负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担县级领导生活区管理、生活服务保障等工作。指导并监督办公区、县级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

（7）承担县级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

（8）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

（9）负责拟订县级机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。监督执行县级党政机关公务用车管理制度。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级机关公务用车集中采购。负责县级机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担昌宁县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

（10）参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。负责保障全县机关单位公务、接待、集体活动用车服务。

（11）配合有关部门拟订县级机关资产管理制度，做好县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关国有资产管理工作。

（12）负责拟订有关国内公务接待监督管理制度，承担县本级党政机关和各乡镇国内公务接待工作监督检查。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、财务资产管理股

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即昌宁县机关事务管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制31辆，在编实有车辆31辆，超编0辆。

三、重点工作概述

持续加强党的建设。一是严格执行“第一议题”制度，以创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，落实“基层党建发力突破年”总体要求，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，提升党内政治生活质量，组织6名党员参加“万名党员进党校”轮训，年内共开展党组会、理论学习中心组集中学习15次，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是聚焦关心关爱“一老一小”、“促进群众增收”等民生实事，积极开展“立足岗位作贡献”活动，持续擦亮“报到支部、服务有我”品牌，落实“党建小组”工作机制，与县政府办公室党支部互学互鉴，做到补短板、谋发展。围绕节约型机关创建要求，党员、干部发挥示范引领作用，深入开展生活垃圾分类宣传周活动，力促工作实效，确保不断提升干部职工满意度。三是开展党员入户大走访、基层党组织全域大排查、风险隐患大清理专项行动，坚持以“机关党建+农村党建”互融共促乡村振兴见实效，结合“三深入”“消费扶贫”“走万家门、查千区情、问百姓难、解十方困”等活动，推动党员干部深入联系服务群众，做到扑下身子、深入基层、沉到一线。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县机关事务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县机关事务管理局2024年度收入合计4105542.80元。其中：财政拨款收入4105542.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1401262.78元，增长51.82%。其中：财政拨款收入增加1401262.78元，增长51.82%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是机构改革，县接待办公室合并机关事务管理局，人员增加，财政拨款收入增加；机关事务管理局职能职责发生改变，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县机关事务管理局2024年度支出合计4105542.80元。其中：基本支出2314737.93元，占总支出的56.38％；项目支出1790804.87元，占总支出的43.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1401262.78元，增长51.82%。其中：基本支出增加1060457.91元，增长84.55%；项目支出增加340804.87元，增长23.50%；上缴上级支出较上年无增减变动%；经营支出较上年无增减变动%；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是机构改革，县接待办公室合并机关事务管理局，人员增加，财政拨款收入增加；机关事务管理局职能职责发生改变，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2314737.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1006644.56元，占基本支出的43.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1308093.37元，占基本支出的56.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1790804.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.昌宁县政府机关食堂餐饮服务项目经费140556.00元，主要用于政府大食堂保障职工日常用餐。

2.昌宁县机关事务管理局办公楼改造项目经费433122.25元，主要用于办公楼的改造支出。

3.昌宁县委党校北楼办公楼改造项目经费182073.60元，主要用于党校北楼办公楼的改造支出。

4.监控扩容升级项目资金项目经费40000.00元，主要用于人大监控改造支出。

5.昌宁县委、县政府安全保卫服务项目经费266662.000元，主要用于政府大院内的安保支出。

6.昌宁县委、县政府保洁服务项目经费280780.00元，主要用于政府大院内的保洁支出。

7.昌宁县人大办公楼提升改造项目经费111990.40元，主要用于人大办公楼的改造支出。

8.昌宁县县委县政府机关后勤保障专项资金项目经费248088.72元，主要用于政府大院的后勤保障支出。

9.昌宁县县级领导周转房管理保障经费31201.90元，主要用于领导周转房的管理保障支出。

10.昌宁县政府大院办公楼及住宅楼修缮项目经费56330.00元，主要用于政府大院办公楼的修缮支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出4105542.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1401262.78元，增长51.82%,完成年初预算的73.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3927477.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.66%,完成年初预算的72.10%，主要用于基本支出2136672.83元；项目支出1790804.87元；造成预决算差异的主要原因是8月份机构改革，单位职能职责改变，原县接待办合并机关事务管理局，人员增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出104987.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,完成年初预算的97.86%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，原县接待办合并机关事务管理局，人员增加。

9.卫生健康（类）支出73077.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,完成年初预算的112.10%。主要用于要用于职工基本医疗保险缴费支出47572.74元、公务员医疗补助缴费24203.92元、其他社会保障缴费支出41300.76元；造成预决算差异的主要原因是机构改革，原县接待办合并机关事务管理局，人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为673002.89元，完成年初预算的33650.14%；支出决算较上年增加671002.89元，增长33550.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为493745.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.36%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为179257.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.64%，完成年初预算的8962.85%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加493745.89元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加177257.00元，增长8862.85%；具体是国内接待费支出决算179257.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加177257.00元，增长8862.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为673002.89元，完成年初预算的33650.14%，支出决算较上年增加671002.89元，增长33550.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为493745.89元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为179257.00元，完成年初预算的8962.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，单位职能职责改变，公务用车由我单位管理，于是车辆运行维护费支出增加；县接待办合并机关事务管理局，公务接待由我单位负责，所以公务接待费支出大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加493745.89元；公务接待费支出决算增加177257.00元，增长8862.85%，具体是国内接待费支出决算179257.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，单位职能职责改变，公务用车由我单位管理，于是车辆运行维护费支出增加；县接待办合并机关事务管理局，公务接待由我单位负责，所以公务接待费支出大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次630人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门莅昌调研、指导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县机关事务管理局2024年机关运行经费支出1308093.37元，比上年增加1136609.71元，增长662.81%,主要原因是机构改革，县接待办公室合并机关事务管理局，人员增加，财政拨款收入增加；机关事务管理局职能职责发生改变，项目支出增加。

部门机关运行经费主要用于办公费429132.65元，电费1200.00远，邮电费1200.00元，差旅费3789.00元，维修(护)费127824.61元，公务接待费179257.00元， 劳务费16858.22元，工会经费4686.00元， 公务用车运行维护费493745.89元，其他交通费用50400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县机关事务管理局资产总额11048132.47元，其中，流动资产10296258.64元，固定资产751873.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10906773.35元，其中固定资产增加5252634.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400171601111