监督索引号53052400172301000

昌宁县文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在昌宁县委县政府的领导下，负责全面贯彻落实党对文艺工作线路、方针、政策，联络、团结、组织全县各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作。

二、基本情况（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联部。所属财政全额拨款事业单位1个，即：《千年茶乡》文艺编辑部（非财务独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昌宁县文学艺术界联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是非财务独立核算，不编报部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持人才导向，文艺队伍更加活力满满。聚焦文艺人才培养，邀请西南大学2名教授为全县100余名书法美术爱好者开展书法美术技能提升培训，不断提高全县广大文艺工作者的创作水平和文艺素养。组织县书法美术家协会开展“书写家乡故事，描绘家乡美景”书法美术写生活动，提升全县广大美术爱好者绘家乡、赞美家乡、宣传家乡的能力水平。排查摸清8家新文艺组织和2名新文艺群体以及8名昌宁籍在外文艺人才情况，推荐1名新文艺组织人才参加保山市文艺创作人才培训、2名摄影骨干参加省级的摄影技能提升培训，1人参加“全市宣传思想文化系统学习贯彻党的二十届三中全会精神暨业务能力提升培训班”。2024年，1人加入国家级文艺家协会，2人加入省级文艺家协会，15人加入市级文艺家协会。

（二）坚持奉献原则，志愿服务更加有声有色。充分发挥文艺凝聚人心、汇聚力量的作用，将培育和践行社会主义核心价值观与“送文化”“种文化”“传精神”相结合，用好7支特色文艺志愿服务队，深入开展“送欢乐下基层”“到人民中去”“文化进万家”等文艺志愿服务活动30余场次，惠及群众13000余人。开展“挥毫泼墨送春暖 艺心向党暖民心”春节文艺志愿活动18场（次），写送春联9000余副、福字10000余个，覆盖群众2000余户、8000余人。举办“我们的中国梦——文化进万家”等主题摄影展5次、“花好月圆 锦绣河山”等主题书画展3次、“热土卡斯.魅力无垠”等主题征文2次。开展“把爱带回家，真情暖童心，相伴护成长”“艺润花蕾 共庆六一”等关爱留守儿童文艺志愿服务活动3次，组织“我们的节日—春节•元宵•中秋”和元旦、儿童节、建军节赏年画、传文化、诵经典、猜灯谜等系列活动6次。邀请保山市社科专家为挂钩联系卡斯镇客邑社区60余户群众开展乡村振兴农业实用技术培训1次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.昌宁县文学艺术界联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.昌宁县文学艺术界联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县文学艺术界联合会2024年度收入合计1197163.00元。其中：财政拨款收入1197163.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少358924.73元，下降23.07%。其中：财政拨款收入减少358924.73元，下降23.07%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是人员工资减少、《千年茶乡》、《茶乡文艺丛书》编辑出版项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县文学艺术界联合会2024年度支出合计1197163.00元。其中：基本支出1152032.06元，占总支出的96.23％；项目支出45130.94元，占总支出的3.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少358924.73元，下降23.07%。其中：基本支出减少98343.84元，下降7.87%；项目支出减少260580.89元，下降85.24%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。减少的主要原因是人员工资减少、《千年茶乡》、《茶乡文艺丛书》编辑出版项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1152032.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1070325.41元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81706.65元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45130.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 《千年茶乡》期刊编辑出版项目办公费支出9932.00元；差旅费支出1268.00元；劳务费支出23930.94元。

2. 昌宁县文联第七届文代会项目会议费支出10000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1197163.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少358924.73元，下降23.07%,完成年初预算的66.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出989213.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%,完成年初预算的63.19%，主要用于人员经费836775.84元；公用经费80506.65元；编外人员项目资金26800.00元；《千年茶乡》编辑出版项目支出45130.94元；造成预决算差异的主要原因是人员经费减少及项目经费未支付完。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出108008.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%,完成年初预算的75.85%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出106808.96元；行政单位离退休支出1,200.00元。造成预决算差异的主要原因是人员减少导致基本养老保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出99940.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的99.47%，主要用于行政单位医疗支出44571.58元；事业单位医疗支出15270.25元；公务员医疗补助支出38607.32元；其他行政事业单位医疗支出1491.46元。造成预决算差异的主要原因是人员减少导致医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为915.00元，决算为560.00元，完成年初预算的61.20%；支出决算较上年减少355.00元，下降38.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为915.00元，决算为560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少355.00元，下降38.80%；具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少355.00元，下降38.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为915.00元，支出决算为560.00元，完成年初预算的61.20%，支出决算较上年减少355.00元，下降38.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为915.00元，决算为560.00元，完成年初预算的61.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持勤俭节约、“过紧日子”的思想，从严控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支上年无此项支出；公务接待费支出决算减少355.00元，下降38.80%，具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持勤俭节约、“过紧日子”的思想，从严控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各乡镇文艺创作者讨论创作主题、编审创作结果等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出81706.65元，比上年减少35210.18元，下降30.12%,主要原因是其他交通费等费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费15291.35元；印刷费2007.00元；电费1622.30元；邮电费6000.00元；公务接待费560.00元；工会经费5226.00元；其他交通费49800.00元；其他商品和服务支出1200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县文学艺术界联合会资产总额16949.15元，其中，流动资产5919.31元，固定资产11029.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2939.68元，其中固定资产减少2939.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172301111