监督索引号53052400172001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）坚持正确政治方向，坚持党管媒体，贯彻执行党和国

家关于新闻舆论的路线、方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律。

（二）坚持正确舆论导向，围绕全县工作中心和重点，宣传

县委、县政府的重大决策部署，统筹开展全方位、多角度、深层

次的新闻宣传，讲好昌宁故事、传播昌宁声音、树立昌宁形象。

加强和改进舆论监督，弘扬社会主义核心价值观，引导社会热点，

服务人民群众。

（三）负责组织广播电视、网络视听和图文节目生产创作传

播，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

（四）加强传播手段建设和创新，构建网上网下一体、内宣

外宣联动的舆论引导新格局，形成立体多样、新技术新业态融合

发展的现代主流传播体系，推动媒体融合发展。

（五）完成县委、县人民政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、制作和技术保障部、媒体运营部、传媒市场部，所属单位0个。

1.办公室。负责单位日常运转和内外联系、综合协调。

负责文电、会务、信息、档案、财务、固定资产、保密、督办、综治维稳、卫生健康、安全生产等工作。负责党建、党风廉政建设和意识形态工作。负责组织人事、机构编制、教育培训、老干部、工青妇工作。

2.总编室。负责新闻宣传报道策划。负责新闻稿件的审核、编辑、生成、串联工作。负责制定刊播计划，做好新闻信息刊播前的审核工作。负责学术交流，做好向上级媒体和新闻单位推送稿件、作品评优推优和外宣用稿统计。负责新闻业务通联工作，做好通讯员队伍建设。

3.采访部。负责新闻采访任务的调度分派，重大新闻宣传报道策划的执行，及时提供文字稿件、图片、视频、同期声等初编新闻素材。负责对新闻爆料进行登记并及时处理。负责完成内外宣传任务。参与完成专题专栏拍摄、大型活动摄影摄像等工作。协助上级媒体和新闻单位来昌采访及其他工作。

4.制作和技术保障部。负责广播电视新闻节目的串编、合成、统计、存档。广播电视专题专栏的策划、拍摄、制作和报审工作。负责编制广播电视播出计划，做好广播电视自办节目播出审核工作。负责媒资库建设管理、网络安全、广播电视节目播出安全保障工作。负责指挥调度中心、演播室、配音工作站、播控机房和采编设备的维护、检修，提供媒体平台运维技术保障。

5.媒体运营部。负责全媒体传播体系建设，做好微信公众号、微博、APP 客户端、抖音、快手等各类新兴媒体平台的建设、管理和运营工作。负责融媒栏目、产品的策划、摄制和推送。做好新兴媒体平台刊发信息的编辑、审核和推送，大型现场活动的网络直播等工作。协助做好网络舆情的监测和处置引导。

6.传媒市场部。负责制订传媒产业的发展规划，指导昌宁县广播电视台电视广告部业务发展。负责统筹政务服务、公共服务、商务服务等媒体服务力建设，做好市场营销活动的策划、执行。负责传媒市场视听节目的承接、策划、拍摄和制作。负责公益广告和各类公告、通告、公示的制作和播出。负责广播电视节目的引进、审查、校对和监制。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：昌宁县融媒体中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，昌宁县融媒体中心始终立足县级融媒体中心“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的功能定位，构建起“2+1+N”全媒体矩阵。立足不同媒体平台特性，推动平台差异化发展，以持续打造“昌宁新闻网”“茶香昌宁”两个媒体品牌为核心，以手机客户端APP、微信公众号、微视频、抖音4种新媒体业态为重点，通过优质内容涨粉、留言点赞互动吸粉、多平台导流涨粉等方式，各新媒体平台全网总用户量26.5万人次，广播、电视覆盖用户9.5万户。1—10月，各新媒体平台发稿总量达10000多条次，其中：广播发布新闻208组6240分钟，电视播出稿件752条，“昌宁新闻网”微信公众号发布稿件1657条，“昌宁新闻网”头条号发布稿件353条，“茶香昌宁”微信公众号发布稿件541条，“茶香昌宁”手机客户端发布稿件2314条，“昌宁融媒”微博发布稿件1127条；微信视频号共发布短视频443个，抖音号发布短视频423个，快手号发布短视频428个，全网浏览量达1500多万。县级媒体的传播力、影响力、引导力、公信力得到不断提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县融媒体中心2024年度没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

昌宁县融媒体中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县融媒体中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县融媒体中心2024年度收入合计4547396.20元。其中：财政拨款收入4260907.26元，占总收入的93.70%；无上级补助收入；事业收入286488.94元（含教育收费0.00元），占总收入的6.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少463028.74元，下降9.24%。其中：财政拨款收入减少323165.97元，下降7.05%；事业收入减少86862.77元，下降23.27%；其他收入减少53000.00元，下降100.00%。主要原因：一是本年度干部职工养老保险、职业年金等未支付完成，财政拨款收入相应减少；二是本年度广告收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县融媒体中心2024年度支出合计4621897.82元。其中：基本支出4260907.26元，占总支出的92.19％；项目支出360990.56元，占总支出的7.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少25882.64元，下降0.56%。其中：基本支出减少84749.60元，下降1.95%；项目支出增加58866.96元，增长19.48%。主要原因：一是干部职工养老保险、职业年金等未支付完成，财政拨款收入减少；二是本年度广告收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县融媒体中心机构正常运转的日常支出4260907.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4095616.54元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165290.72元，占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县融媒体中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360990.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

融媒体中心事业收入经费360990.56元，主要用于支付办公费、劳务费、差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4260907.26元,占本年支出合计的92.19%。与上年相比减少260903.01元，下降5.77%,完成年初预算的100.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3344355.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%,完成年初预算的100.47%。主要用于支付人员经费和日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是正常晋升薪级工资，人员经费支出相应增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出539071.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%,完成年初预算的94.01%。主要用于支付职工的基本养老保险、职业年金、抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是2024年职工的基本养老保险、职业年金等未支付完成。

9.卫生健康（类）支出377479.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%,完成年初预算的107.50%。主要用于支付单位职工的基本医疗保险、医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整，缴纳金额增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算为42000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39018.00元，决算为38662.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.05%，完成年初预算的99.09%；公务接待费支出年初预算为2982.00元，决算为3338.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.95%，完成年初预算的111.94%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少356.00元，下降0.91%；公务接待费支出决算较上年增加356.00元，增长11.94%；具体是国内接待费支出决算3338.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加356.00元，增长11.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为42000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39018.00元，决算为38662.00元，完成年初预算的99.09%；公务接待费支出年初预算为2982.00元，决算为3338.00元，完成年初预算的111.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待次数增加，接待经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少356.00元，下降0.91%；公务接待费支出决算增加356.00元，增长11.94%，具体是国内接待费支出决算3338.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加356元，增长11.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待次数增加，接待经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出采访报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县融媒体中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县融媒体中心资产总额1113021.33元，其中，流动资产579775.69元，固定资产533245.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少465589.02元，其中固定资产减少493164.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值270100元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额50158.00元，其中：政府采购货物支出5400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出44758.00元。授予中小企业合同金额20380.00元，其中：授予小微企业合同金额20380.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172001111