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昌宁县信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（二）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（三）推进信访工作制度改革和信访工作法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省市县关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（四）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴省进京访的处置工作。

（五）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（六）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（七）负责信访政策法规宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（八）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责昌宁县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（九）完成县委、县人民政府和县委社会工作部交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信股、督查督办股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是昌宁县信访局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以信访法治化建设为抓手，强化组织领导，落实工作责任，规范接访办信，推动信访诉求有效化解。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县信访局2024年度收入合计1439454.50元。其中：财政拨款收入1439454.50元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少93133.68元，下降6.08%。其中：财政拨款收入减少93133.68元，下降6.08%。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：2024年在职人员调出3人，一是在职人员工资、保险等人员经费减少102265.80元，下降7.97%；二是人员减少，其他交通费用等公用经费减少17373.23元，下降13.97元%；三是2024年疑难信访重点工作较上年增加，项目经费增加26505.35元，增长21.23%。

二、支出决算情况说明

昌宁县信访局2024年度支出合计1439454.50元。其中：基本支出1288103.26元，占总支出的89.49％；项目支出151351.24元，占总支出的10.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少93317.52元，下降6.09%。其中：基本支出减少119639.03元，下降8.50%；项目支出增加26321.51元，增长21.05%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是在职人员工资、保险等人员经费减少102265.80元，下降7.97%；二是人员减少，其他交通费用等公用经费减少17373.23元，下降13.97元%；三是2024年疑难信访重点工作较上年增加，财政拨款项目支出增加26505.35元，增长21.23%；2024年无单位往来资金项目支出，减少183.84元，下降100%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1288103.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1181157.24元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106946.02元，占基本支出的8.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151351.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

信访工作项目经费151351.24元，主要用于开展信访工作的办公、网络、劝访、调研等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出1439454.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少93133.68元，下降6.08%,完成年初预算的95.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1215260.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%,完成年初预算的98.06%。主要用于基本工资、津贴补贴等958163.08元，办公费、水电费等公用经费105746.02元，信访工作项目经费151351.24元。造成预决算差异的主要原因是人员调动造成在职人员工资变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出119459.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%,完成年初预算的70.45%。主要用于行政单位离退休1200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出89585.60元、机关事业单位职业年金缴费支出9872.27元、其他就业补助支出18802.08元；造成预决算差异的主要原因是人员调动，养老保险等缴费减少。

9.卫生健康（类）支出104734.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%,完成年初预算的99.09%。主要用于人员行政单位医疗63341.68元、公务员医疗补助39379.56元、其他行政事业单位医疗支出2012.97元；造成预决算差异的主要原因是人员调动，基本医疗保险等缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2898.00元，决算为1970.00元，完成年初预算的67.98%；支出决算较上年减少928.00元，下降32.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2898.00元，决算为1970.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.98%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少928.00元，下降32.02%；具体是国内接待费支出决算1970.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少928.00元，下降32.02%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2898.00元，支出决算为1970.00元，完成年初预算的67.98%，支出决算较上年减少928.00元，下降32.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2898.00元，决算为1970.00元，完成年初预算的67.98%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待次数和人数比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少928.00元，下降32.02%，具体是国内接待费支出决算1970.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待次数和人数比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门工作指导、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县信访局2024年机关运行经费支出106946.02元，比上年减少17373.23元，下降13.97%,主要原因是本年人员调出后工会经费和其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费25159.32元、水费131.60元、电费708.10元、公务接待费1970元、工会经费6227.00元、其他交通费用71550.00元、其他商品和服务支出1200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县信访局资产总额53604.51元，其中，流动资产2047.72元，固定资产51556.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5721.82元，其中固定资产增加4177.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12800.00元，其中：政府采购货物支出12800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400171501111