监督索引号53052400172801000

中共昌宁县委员会社会工作部2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议，统筹指导全县社会工作。

2.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

3.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

4.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。负责社会工作人才队伍建设。统筹推进社会服务工作。

5.完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共昌宁县委社会工作部，为党委工作部门，内设股室4个：办公室、基层治理和基层政权股、两企三新和行业协会商会股、志愿服务和社会工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即县委社会工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是统筹指导村（居）民委员会换届工作，确保换届圆满成功。二是着力扩大“两个覆盖”，落实好“四步六清”要求，健全“两企三新”党建数据库和动态管理机制，扎实推进两新阵地建“家”行动，打造“新‘心’向党”党建品牌，着力在“两新党建样板区”创建上见成效。三是推进信访问题源头治理和积案化解。严格按照“五化四到位”要求，以法定程序的“路线图”推动信访问题的实质解决。四是聚焦“城市要精准、乡村要扩面、总体要平衡”的目标，进一步优化志愿服务资源配置、精准对接供需、加强统筹谋划，加强与东北大学文法学院、西南大学国家治理学院、保山学院的对接，通过校地共建科研实践基地、聘请专家教授担任“编外部长”等方式，链接优势资源，培塑专业队伍。五是建强社会工作者队伍。开展社工专业能力提升培训，不断壮大社会工作人才队伍。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中共昌宁县委社会工作部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昌宁县委员会社会工作部2024年度收入合计922200.00元。其中：财政拨款收入922200.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加922200.00元，增长100%。其中：财政拨款收入增加922200.00元，增长1000%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是中共昌宁县委员会社会工作部于2024年3月挂牌成立，上年无收入。

二、支出决算情况说明

中共昌宁县委员会社会工作部2024年度支出合计922200.00元。其中：基本支出744615.52元，占总支出的80.74％；项目支出177584.48元，占总支出的19.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加922200.00元，增长100%。其中：基本支出增加744615.52元，增长100%；项目支出增加177584.48元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是中共昌宁县委员会社会工作部于2024年3月挂牌成立，上年无支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共昌宁县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出744615.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出650811.74元，占基本支出的87.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93803.78元，占基本支出的12.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共昌宁县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177584.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.单位开办资金项目经费支出119712.00元，主要用于单位开办启动资金，一是办公用房除险加固、修缮费用；二是办公家具购置费用；三是复印机、打印机等购置费用。

2.全县非公有制经济组织和社会组织党建工作经费及15311补助资金项目经费支出50430.71元，主要用于完成两新党建任务。

3.调研工作经费项目经费支出7441.77元，主要用于调研全县新经济组织、新就业群体基本情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昌宁县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出922200.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加922200.00元，增长100%,主要原因是中共昌宁县委员会社会工作部于2024年3月挂牌成立，上年无支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出841606.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.26%,年初无此项预算。主要用于行政运行829608.44元，事业运行11998.00元；造成预决算差异的主要原因是中共昌宁县委员会社会工作部于2024年3月挂牌成立，年初无预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出27470.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出53122.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为13973.64元；支出决算较上年增加13973.64元，主要原因是中共昌宁县委员会社会工作部于2024年3月挂牌成立，上年无支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10304.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.74%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3669.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10304.64元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3669.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3669.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3669.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为13973.64元，支出决算较上年增加13973.64元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10304.64元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3669.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是中共昌宁县委员会社会工作部于2024年3月挂牌成立，年初无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10304.64元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3669.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3669.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3669.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中共昌宁县委员会社会工作部于2024年3月挂牌成立，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层社会治理、两企三新及行业协会商会调研、志愿服务和社会工作人才队伍建设及机关支行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市委社工部领导工作调研，社会工作业务培训讲师接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昌宁县委员会社会工作部2024年机关运行经费支出93803.78元，比上年增加93803.78元，增长100%,主要原因是中共昌宁县委员会社会工作部于2024年3月挂牌成立，上年无此项支出。部门机关运行经费主要用于办公费24878.60元、水费982.30元、电费1486.13元、邮电费3483.11元、培训费900.00元，公务接待费3669.00、工会经费4000.00元、公务用车运行维护费10304.64元、其他交通费用44100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共昌宁县委员会社会工作部资产总额322303.26元，其中，流动资产187455.19元，固定资产134848.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加322303.26元，其中固定资产增加134848.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额56950.91元，其中：政府采购货物支出50212.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6738.91元。授予中小企业合同金额56950.91元，其中：授予小微企业合同金额56950.91元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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