监督索引号53052400172401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制订贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励。

2.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

3.组织开展实用技术培训，推广先进实用技术，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。发挥科技工作者在昌宁经济建设和社会发展中的重要作用。组织科技工作者参与科技政策和法规的制订，参与政治协商、科学决 策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.按照上级有关科普工作的方针、政策、法规，协助政 府有关部门制订科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展青少年科技教育培训，组织青少年科技创新活动；推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用；指导全县反邪教工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

6.组织推荐学术论文，举荐人才，宣传表彰优秀科技工作者。

7.组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受县政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8.组织开展学术交流，推动科学技术与经济建设的有机结合。

9.监督管理县直学（协）会，指导行业协会、乡镇科协、企业科协和农业技术协会工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股（学会股）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即昌宁县科学技术协会。纳入昌宁县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.科学普及活动丰富多彩

科协积极响应国家关于加强科学普及的号召，组织了一系列形式多样、内容丰富的科普活动。通过“科普大篷车四进活动”“科技活动周”“科普日”等平台，邀请科普专家走进学校、社区、农村，开展科普讲座、科普展览、科学实验等活动共计受众人数达21000余人，发放资料30000余份，有效激发了公众尤其是青少年对科学的兴趣和热情。同时，科协与县融媒体中心联合打造新媒体科普频道《茶乡科普》栏目，制作栏目3期，科普内容有茶叶无公害管理技术、茶叶加工工艺等，科普宣传紧密结合昌宁产业发展实际，得到社会好评实现科普知识的广泛传播和便捷获取，让科学之光照亮每一个角落。

2.科技助推乡村振兴

科协充分发挥自身优势，结合全县产业发展情况和群众生产生活实际需求，积极对接联系县职校、县农业农村局、县林草局等专家学者组建“科技服务队”“科普讲师团”，开展农函大教学和农村实用技术培训扎实做好蔬菜、畜牧养殖、蚕桑、澳洲坚果种植管理技术等专业培训，助力乡村振兴。

3.青少年科技创新成果丰硕

科协积极响应国家号召，深入实施青少年科技创新培养计划，通过搭建平台、整合资源、优化环境等多措并举，有效激发了青少年对科学技术的兴趣与热情，促进了青少年科技创新能力的显著提升。首次组织昌一中、昌二中、昌三中、县职校、县思源实验学校共5所学校参加了第10届全国青少年科普创新实验暨作品大赛，在全市初赛中取得优异成绩，县科协获优秀组织单位奖，有8名教师获优秀科技教师奖；昌宁县职业技术学校的创意作品（未来校园中学组）—智能路灯、科普实验（未来太空车）共2个作品进入全省复赛，参赛作品质量和获奖数排全市第一。

4.科技人才队伍建设持续加强

科协高度重视科技人才队伍建设，加大对优秀科技工作者的表彰力度，通过初步评审、专家评选方式评选林业、水务、教育、卫生健康四个行业共10名“最美科技工作者”，激励广大科技工作者勇攀科技高峰，为国家科技事业贡献力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县科学技术协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县科学技术协会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县科学技术协会2024年度收入合计1559951.58元。其中：财政拨款收入1559951.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少791576.43元，下降33.66%。其中：财政拨款收入减少791576.43元，下降33.66%；上级补助收入为0.00元，较上年无变动；事业收入为0.00元，较上年无变动；经营收入为0.00元，较上年无变动；附属单位上缴收入为0.00元，较上年无变动；其他收入为0.00元，较上年无变动。财政拨款收入减少的原因：一是2023年支付一次性死亡抚恤，2024年无此项支出；二是2024年省级科普资金下达较迟，根据项目实施进度资金未进行拨付，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县科学技术协会2024年度支出合计1559951.58元。其中：基本支出1031806.32元，占总支出的66.14％；项目支出528145.26元，占总支出的33.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少791576.43元，下降33.66%。其中：基本支出减少225314.49元，下降17.92%；项目支出减少566261.94元，下降51.74%；上缴上级支出为0.00元，较上年无变动；经营支出为0.00元，较上年无变动；对附属单位补助支出为0.00元，较上年无变动。基本支出减少的原因是2023年支付一次性死亡抚恤，2024年无此项支出；项目支出减少的原因是2024年省级科普资金下达较迟，根据项目实施进度资金未进行拨付，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1031806.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出944299.54元，占基本支出的91.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87506.78元，占基本支出的8.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528145.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年科普专项省对下转移支付资金项目经费185392.78元，主要用于科普宣传。

2.基层科普行动计划专项资金项目经费30000.00元，主要用于科普资料和设备费。

3.2022年度基层科普行动计划专项资金经费180000.00元，主要用于购买科普E站。

4.科普专项省对下转移支付资金项目经费1092.00元，主要用于科普资源建设。

5.昌宁县科普经费项目经费91660.48元，主要用于购买或制作科普材料、举办科普活动。

6.2023年基层科普行动计划专项资金项目经费40000.00元，主要用于科普活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1559951.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少791576.43元，下降33.66%，完成年初预算的113.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1352256.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%，完成年初预算的118.48%。主要用于机构运行824110.78元，科普活动528145.26元。造成预决算差异的原因是：因单位职级变动人员按规定调整工资待遇造成差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出112835.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，完成年初预算的85.19%。主要用于行政单位离退休2800.00元，事业单位离退休1200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出79675.35元，其他就业补助支出29160.00元。造成预决算差异的原因是：机关事业单位基本养老保险缴费缴至2024年4月，5—12月基本养老保险未进行支付。

9.卫生健康（类）支出94860.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，完成年初预算的98.74%。主要用于行政单位医疗51657.35元，事业单位医疗588.00元，公务员医疗补助41492.36元，其他行政事业单位医疗支出1122.48元。造成预决算差异的原因是：2024年部分用于支付的公务员医疗补助未及时进行支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2309.00元，决算为13858.00元，完成年初预算的600.17%；支出决算较上年增加1714.78元，增长14.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10926.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.84%；公务接待费支出年初预算为2309.00元，决算为2932.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.16%，完成年初预算的126.98%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1091.78元，增长11.10%；公务接待费支出决算较上年增加623.00元，增长26.98%；具体是国内接待费支出决算2932.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加623.00元，增长26.98%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2309.00元，支出决算为13858.00元，完成年初预算的600.17%，支出决算较上年增加1714.78元，增长14.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10926.00元；公务接待费支出年初预算为2309.00元，决算为2932.00元，完成年初预算的126.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费用由上级转移支付资金保障，不做入县本级预算；二是2024年省科协对昌宁县科协进行了实地调研，产生了接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1091.78元，增长11.10%；公务接待费支出决算增加623.00元，增长26.98%，具体是国内接待费支出决算2932.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加623.00元，增长27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车运行维护费用由上级转移支付资金保障，不做入县本级预算；二是2024年省科技对昌宁县科协进行了实地调研，产生了接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年省级科普资金及基层科普资金绩效省市考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县科学技术协会2024年机关运行经费支出87506.78元，比上年增加1461.86元，增长1.70%。主要用于办公费、差旅费、工会经费等商品和服务支出85308.78元和用于办公设备购置的资本性支出2198.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县科学技术协会资产总额1655200.30元，其中，流动资产898653.13元，固定资产756547.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48299.90元，其中固定资产增加207198.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额190940.00元，其中：政府采购货物支出181860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9080.00元。授予中小企业合同金额181860.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172401111v