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昌宁县妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结和带领全县各族各界妇女在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）团结、动员、组织全县广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全县经济建设跨越发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情，提出对策建议，强化维护妇女儿童权益工作。

（五）坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，加强与妇女社会组织和社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）指导全县妇女组织和基层妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的要求，开展妇女儿童工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：昌宁县妇女联合会。纳入昌宁县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，昌宁县妇女联合会以引领、服务、联系为主责，以深化改革为动力，以制度建设为抓手，以党的建设为保障，团结动员广大妇女为奋力推动昌宁县高质量跨越发展共联巾帼之智和巾帼之力。持续推进“下基层、访妇情、办实事”活动，当好妇女群众的宣传员、联络员和服务员，着力调动基层妇联力量，着重挖掘妇女先进人才，切实做好妇女群众的思想政治引领，脚踏实地为妇女群众排忧解难，不断提升妇女群众的幸福感和获得感，让广大妇女群众更紧密更广泛地团结凝聚在党的周围，自觉发挥女性引领示范作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县妇女联合会无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县妇女联合会2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,458,386.95元。其中：财政拨款收入1,178,386.95元，占总收入的80.80%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；上缴上级支出0.00元；对附属单位补助收入0.00元；其他收入280,000.00元，占总收入的19.20%。

与上年相比，收入合计增加114,111.28元，增加8.50%。其中：财政拨款收入减少61,888.72元，减少4.99%，主要原因是严格执行厉行节约，缩减经费支出，财政拨款收入减少；上级补助收入0.00元，较上年无变动；事业收入0.00元，较上年无变动；经营收入0.00元，较上年无变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变动；其他收入增加178,000.00元，增加175.51%，主要原因是两癌项目资金增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县妇女联合会2024年度支出合计1,458,386.95元。其中：基本支出834,111.53元，占总支出的57.19%；项目支出624,275.42元，占总支出的42.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加103,854.36元，增长7.67%。其中：基本支出增加48,380.36元，增长6.16%；项目支出增加55,474.00元，增长9.75%，主要原因是上级项目资金增加，项目支出增加。上缴上级支出0.00元，较上年无变动；事业支出0.00元，较上年无变动；经营支出0.00元，较上年无变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出834,111.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出760,898.73元，占基本支出的91.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,212.8元，占基本支出的8.78%。公用经费年人均14,642.56元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出624,275.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

妇女儿童专项工作经费支出220,126.82元，用于妇女儿童工作开展、儿童之家建设、妇女之家建设等办公费支出64,768.46元，开展工作途中产生差旅费支出19,420.00元，培训费4,457.00元，劳务费支出131,481.36元，项目开展进度为100.00%；

云南省妇女儿童维权及专项救助资金293,000.00元，用于救助36人患病妇女，项目开展进度为100.00%；

创业贷款项目支出111,148.60元，用于创业贷款项目宣传发动、现场勘查、定期回访成功扶持高校毕业生、农村自主创业农民创业、城镇登记失业人员等102人，带动就业318人，项目开展进度为100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1178,386.95元,占本年支出合计的80.80%。与上年相比，财政拨款收入减少61,888.72元，减少4.99%；完成年初预算的101.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出915,845.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%,完成年初预算的93.79%。主要用于昌宁县妇女联合会机构正常运转的日常支出。具体如下：2012901行政运行支出624057.8元，2012902一般行政管理事务支出220126.82元；2012999其他群众团体事务支出71660.53元。造成预决算差异的主要原因是部门预算时只预算本级经费，未将上级拨付的专项资金纳入预算管理，在年中收到资金时进行追加，所以造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出142406.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的82.91%，造成决算差异的主要原因是部分养老保险计划在下年度支付。

9.卫生健康（类）支出64081.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于支付在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助。完成年初预算的96.54%，造成决算差异的主要原因是年内存在人员调出调入情况，基数变动影响卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

12.农林水（类）支出56053.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,621.00元，决算为2,621.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无增减变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,621.00元，决算为2,621.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算2,621.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,621.00元，支出决算为2,621.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,621.00元，决算为2,621.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平，具体是国内接待费支出决算2,621.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是严格执行厉行节约，精简公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门莅昌指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县妇女联合会2024年机关运行经费支出73,212.8元，比上年增加7,661.30元，增长11.69%,主要原因是项目资金增加，所需办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作，办公费支出16,062.36元，公务接待费2,621.00元，工会经费9,529.44元，其他交通费45,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县妇女联合会资产总额283,381.2元，其中，流动资产192,462.79元，固定资产90,918.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,121.54元，其中固定资产增加29,121.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额40,000.00元，其中：政府采购货物支出40,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400171301111