监督索引号53052400143001000

昌宁县政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕12号）、《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔2019〕1号）精神，主要职能如下。

1.贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2.在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

3.负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

4.负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

5.负责县政务服务中心和县公共资源交易中心（以下简称“两个中心”）的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

6.负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业部门处理。

7.负责昌宁县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，负责跟踪和督查。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批改革股、政务服务管理股、信息技术股、公共资源交易监督管理股，所属股所级事业单位2个，分别是：

1.昌宁县公共资源交易中心（财务不独立核算）；

2.昌宁县政府采购和出让中心（财务不独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昌宁县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为昌宁县公共资源交易中心、昌宁县公共资源交易中心不独立核算，不编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续深化“放管服”改革，审批效率不断提高。一是动态管理权责清单，采取“即时动态+集中统一”的调整方式，定期对各部门权责清单事项进行修订，推动政府部门依单履职。全县35个县直部门、13个乡镇共保留行政职权6619项、责任事项50857项、追责情形53570项。二是精准实施乡镇赋权，根据乡镇实际需求与承接能力实施乡镇赋权动态调整，推行“一乡镇一单”差异化赋权，年内收回赋权事项17项，确保基层需要的应放尽放、零办件的按需下放、不需要的坚决不放。三是积极探索园区赋权，4个县级职能部门采取授权、委托等方式对园区承接的7个事项实施赋权，在全市率先组建帮办代办小分队及业务指导组，并在县政务服务中心设置产业园区综合服务窗口，采取集中送审、线上流转、帮办代办等方式为企业提供“一条龙”服务。

（二）积极推进“高效办成一件事”，服务效能大幅提升。一是深化综合办事窗口改革，将县级政务服务实体大厅功能布局优化为“1台4区5窗口”，探索推行“大综窗+分领域小综窗+增值服务”模式，企业服务、工程建设项目审批服务等高频事项设置9个小综窗，24个部门361个低频事项全部纳入大综窗兜底受理，实现了“前台综合受理、后台分类审、统一窗口出件”的一站式服务。二是拓展政务服务模式，大力推进“集成办”“承诺办”“跨域办”等模式，围绕企业和个人全生命周期打造“高效办成一件事”服务专区，集成开办餐饮店、住房公积金个人住房贷款购房等26项高频事项，实现更多关联性强、办理量大的多个跨部门、跨层级事项集成办。年内办理“高效办成一件事”958件，841项可“跨省通办”、1125项可“省内通办”，承诺办结时限压缩比例达75%以上，办事平均等候受理时间由20分钟减少至8分钟。三是提升“一网通办”能力，在县政务服务中心设立24小时自助服务区，集成司法、医保等部门业务自助终端，实现了窗口端、电脑端、移动端、自助端“四端联动”多渠道办理，初步构建了“网办为主、自助为辅、窗口兜底”的新模式。年内全县累计办件39.22万件，网上可办率达100%、全程网办率及零跑动率达85%以上。

（三）持续优化公共资源交易环境，市场秩序更加良好。一是提升评标场所软环境，全力推进“业务网上办、开标不见面、评标跨区域”，5个标准化远程异地评标工位建成投入使用，主动服务全省工程建设项目远程异地评审“大循环”，形成评标专家、评标工位、评审项目“三随机”，实现全流程电子化招投标。年内，进场交易项目162场、成交金额12.8亿元，在线开标率达100%。二是强化交易全过程监管，深入推进优化营商环境“阳光行动”“暖心行动”，巩固提升招投标领域乱象专项整治和公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治成果，健全协同监管工作机制，从严规范交易服务、现场见证和网上巡检，进一步提升一体化网格化监管效能。年内，开展综合监管53场次、自检自查12次、日常巡检4次。三是提升交易服务水平，创新开展“公共资源交易开放日”、“一把手”走招投标流程等活动，收集意见建议，增强社会各界对公共资源交易活动的监督。认真落实降低市场主体交易成本各项政策措施，支持各类经营主体平等参与工程建设项目招投标活动，推行保函（保险）替代现金缴纳招投标保障金，有效减轻企业制度性交易成本，累计节约资金2203.9万元、增价534.03万元。

（四）协同推进热线诉求一线应答，治理效能不断提升。一是厘清部门权责，在全市率先制定出台《昌宁县12345政务服务便民热线事项权责清单》，明确31个行业主管部门、36类842项权责事项，不断强化政务服务部门综合协调、主责部门牵头负责、协同部门积极配合的工作责任，构建“权责清晰、事权对等、运行通畅”的热线工作体系，有效解决了部门职能交叉、职责边界不清和监管空白等问题。二是强化闭环管理，健全完善月报、预警提醒等工作机制，实行“即接即派、跟踪督办、每周汇总、每月分析、即时反馈”的12345政务服务便民热线闭环运行，确保群众诉求事事有回音、件件有着落，年内共承办市级派发工单1328件，工单按时办结率达99.92%、用户评价满意率达98%以上。三是强化协调联动，建立健全部门联动机制，进一步提高热线与110报警服务台的高效对接联动，加强热线与政务服务投诉平台、“好差评”体系等业务协同，着力打造党委政府有态度、联系群众有温度、诉求办理有速度、赋能治理有力度的利企便民“总客服”。年内产生“好差评”数据24570条，主动评价好评率和实名差评回访整改率均达100%。

（五）不断强化政务服务队伍建设，品牌效应逐步显现。一是提升队伍素质，明确政务服务局党员干部“一明、二定、三看”工作责任，建立健全“三中心”人员岗位化训练、效能监督、考核评估等工作机制，采取政府购买服务形式打造专业政务服务团队1支，努力打造一支“业务精、能力强、作风优、服务好”的政务服务队伍。二是拓展服务链条，在政务服务中心设置“爱心咖啡”，采取“政企合作”模式探索“政务服务+关爱留守儿童”的服务路径，开展关爱活动2次；成立“昌易办”志愿服务队，采取帮代办、上门办、预约办等形式开展服务，着力打造全域覆盖、便民高效的“政务服务圈”。三是强化品牌打造，实施审批改革提标、政务服务提质、营商环境提档、便民热线提效、队伍建设提升“五项行动”，不断深化政务服务改革创新，积极打造有温度、有速度、有力度、聚人气的“昌易办”政务服务品牌。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.昌宁县政务服务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.昌宁县政务服务管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县政务服务管理局2024年度收入合计3845520.25元。其中：财政拨款收入3815520.25元，占总收入的99.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30000.00元，占总收入的0.78%。

与上年相比，收入合计增加280404.24元，增长7.87%。其中：财政拨款收入增加250404.24元，增长7.02%，占总收入的89.3%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加30000.00元，占总收入的10.7%，增长100%。主要原因一是人员基本工资支出增加，主要为政务服务中心政府购买服务经费、政务服务中心运转经费增加。二是年内收到工业园区窗口改造补助经费，其他收入增加30000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县政务服务管理局2024年度支出合计3815520.25元。其中：基本支出3016111.69元，占总支出的79.05％；项目支出799408.56元，占总支出的20.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加239421.68元，增长6.70%。其中：基本支出增加64987.29元，增长2.20%；项目支出增加174434.39元，增长27.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是一是人员基本工资支出增加。二是项目支出增加，主要为政务服务中心政府购买服务经费、政务服务中心运转经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3016111.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2821297.88元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194813.81元，占基本支出的6.46％，公用经费人均支出7792.55元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出799408.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.昌宁县政务服务中心政府购买服务项目经费198315.04元，主要用于昌宁政务服务大厅购买服务支出；

2.昌宁县政务服务管理局政务服务“好差评”评价器采购项目经费93400.00元，主要用于政务大厅运维，保障企业群众监督评价；

3.昌宁县政务服务便民服务终端建设项目经费146367.00元，主要用于124村（社区）的便民服务终端网络租赁费；

4.政务服务中心全年运转项目经费361326.52元，主要用于全县政务中心日常办公、网络、水电等正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3815520.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加250404.24元，增长7.02%,完成年初预算的92.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3265327.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%,完成年初预算的95.50%，主要用于行政运行3265327.32元，造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子相关政策，厉行节约，压减一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出311327.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%,完成年初预算的68.40%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出246470.40元、机关事业单位职业年金缴费支出45499.22元、其他就业补助支出19357.79元，造成预决算差异的主要原因是人员调动、退休造成缴费减少。

9.卫生健康（类）支出238865.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的101.04%，主要用于行政单位医疗102287.25元、事业单位医疗57797.99元、公务员医疗补助72467.72元、其他行政事业单位医疗支出6312.56元。造成预决算差异的主要原因是年初调整缴存基数，卫生健康（类）支出略微提高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4538.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少4538.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4538.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4538.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4538.00元，下降-100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4538.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少4538.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4538.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费支出，国内接待批次减少5批次，人数减少48人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4538.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4538.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费支出，国内接待批次减少5批次，人数减少48人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县政务服务管理局2024年机关运行经费支出194813.81元，比上年增加18273.71元，增长10.35%,主要原因是县政务服务中心为推进“高效办成一件事”工作开展，办公费、培训费增加。部门机关运行经费主要用于办公费51369.71元、水费3495.10元、差旅费19882.00元、培训费3200.00元、工会经费13967.00元、其他交通费用102900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县政务服务管理局资产总额500617.59元，其中，流动资产429894.20元，固定资产70723.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少868097.52元，其中固定资产增加868097.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产64项，账面原值868097.52元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额123300.00元，其中：政府采购货物支出4500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出118800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400143001111