监督索引号53052400121301000

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策，对我县的统一战线工作情况开展调查研究，向县委提出意见、建议，协调我县统一战线各方面的工作。

（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士。

（3）贯彻落实和督促检查关于民族、宗教工作的方针、政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）负责党外人士的政治工作，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任相关部门领导职务的工作。

（5）调查、研究和反映我县民营经济代表人士情况，提出政策性建议，并积极开展思想政治工作。

（6）调查、研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。

（7）贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针、政策，指导协调全县开展对台经贸工作和两岸人员往来、学术交流，协调处理涉台突出性问题和重大事件，负责我县的对台宣传和涉台教育工作。

（8）完成中共保山市委统一战线工作部和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、联络股、民族股、宗教股、侨务股、台务股。所属单位0个.

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工人2人；经费自理人员0人。

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.全面筑牢统一战线思想政治基础。认真学习贯彻各级统战工作会议精神。压实统一战线工作责任。建立健全基层统战工作网格体系。

2.扎实推进党外代表人士队伍建设。加大人才储备和教育培训力度。加大联谊交友力度。加大选拔任用力度。

3.切实维护民族宗教和谐稳定。加快民族地区脱贫攻坚步伐。切实维护民族团结和睦。

4.服务非公经济“两个健康”发展。一是全面加强组织建设。二是深入开展理想信念教育。

5.持续巩固港澳台和海外爱国力量。认真做好政策宣传。认真做好联系服务。持续关爱抗战老兵。

6.不断提升统战信息调研工作成效。深入开展调查研究。信息宣传工作成果丰硕。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2024年度收入合计2936193元。其中：财政拨款收入2936193元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少524763.71元，下降5.68%。其中：财政拨款收入减少208417.19元，下降5.68%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2024年度支出合计2885534元。其中：基本支出2615153.5元，占总支出的90.63%；项目支出270380.5元，占总支出的9.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少575422.71元，下降16.63%。其中：基本支出减少215722.24元，下降7.62%，主要原因是死亡抚恤支出减少。项目支出减少359700.47元，下降57.09，主要原因是农林水支出减少；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2615153.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2365363.8元，占基本支出的90.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249789.7元，占基本支出的9.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270380.5元。其中：基本建设类项目支出0.00元元。

1.民族团结进步创建保障补助资金项目经费120000.00元，主要用于民族团结进步创建工作。

2.民族团结进步创建宣传工作经费10000.00元，主要用于打造新时代民族团结进步创建工作。

3.2023年统战专项经费1554.50元，主要用于统战工作整体推进，自身建设得到加强。

4.昌宁县宗教工作专项经费12520.00元，主要用于保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动；保护信教群众正常的宗教活动。

5.民族团结进步示范县创建工作经费57700.00元，主要用于推动民族地区团结进步、宗教和谐稳定，为少数民族和民族地区发展服务，确保民族地区经济社会跨越发展，民族团结进步示范区建设顺利推进。

6.统战系统电子政务内网接入节点分级保护测评工作经费68620.00元，主要用于开展统战系统电子政务内网接入节点分级保护测评工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出2885534元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少575422.71元，下降16.63%,完成年初预算的100.00%。主要原因是人员变动死亡抚恤基本支出减少及农林水项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2325212.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%，完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出205457.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的49.97%。主要用于社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险和职业年金未完成全年汇缴。

9.卫生健康（类）支出224864.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%，完成年初预算的94.69%。主要用于卫生健康支出。造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员医疗保险和公务员保险未完成全年汇缴。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的100%。主要用于民族宗教工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36673.00元，决算为36673.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少755.00元，下降2.02%。主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.80%，，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6673.00元，决算为6673.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.20%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加754.11元，上升2.51%；公务接待费支出决算较上年减少755.00元，下降2.02% ；具体是国内接待费支出决算6673.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年持平；国（境）外接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36673.00元，支出决算为36673.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少755.00元，下降2.02%。。主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为6673.00元，决算为6673.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加754.11元，上升2.51%；公务接待费支出决算较上年减少755.00元，下降2.02% ；具体是国内接待费支出决算6673.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次105人次人。主要用上级部门到单位检查指导工作发生的接待支出。无因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

（三）需要说明的事项

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出249789.7元，比上年减少19403.25元，下降7.21%，主要原因是公务接待、工会经费等相关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费53216.7元，公务接待费6673.00元，工会经费7500.00元，公务用车运行维护费30000.00元，其他交通费用147600.00元，其他商品和服务支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部资产总额127007.32元，其中，流动资产50659.00元，固定资产76348.00

元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50001.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少50143.53中固定资产减少50143.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额21461.70元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21461.70元。授予中小企业合同金额21461.70元，其中：授予小微企业合同金额5500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400121301111