监督索引号53052400143501000

昌宁县归国华侨联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨联提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2.对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3.研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4.推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7.协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我昌宁县归国华侨联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即昌宁县归国华侨联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县归国华侨联合会2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昌宁县归国华侨联合会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基层党建工作有力推进。压实党建主体责任，坚持“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，党组会、班子会累计开展“第一议题”学习8次。认真参加昌宁县委统战部党支部组织的党员大会、主题党日活动、组织生活会等。精心制定“报到支部、服务有我”共建协议书、“书记领航”项目申报书、抓党建促挂包村（社区）乡村振兴共驻共建协议书，并将党建工作与部门主责主业深度融合；认真参与挂钩的城市社区“大党委”工作，积极参与关爱困难、高龄、重病党员慰问走访及义务劳动志愿服务等；抓实挂钩帮扶的鸡飞镇干塘村党支部工作联系点，每名党组班子成员挂钩1个农村党支部，扎实开展党员入户大走访、基层党组织全域大排查、风险隐患大清理和“走万家门、查千区情、问百姓难、解十方困”活动，开展理论政策宣讲4次、排查风险隐患4个、收集民意2条、建言献策2条、为民办实事4件次。

（二）党风廉政建设主体责任持续夯实。落实党风廉政建设主体责任，班子成员认真履行“一岗双责”，以“纪律建设强化年”为主线，持续助推“清廉云南”建设昌宁行动。高质量召开领导班子年度民主生活会。抓实县级反馈的2023年度落实党风廉政建设责任制工作检查考核发现问题整改。开展元旦、春节、“五一”、端午等节前廉政提醒谈话4次。梳理党政“一把手”权力事项18个、责任事项14个，进一步明晰职责任务，促进担当履职。排查班子、内设科室和个人廉政风险点54个，制定防控措施54条。抓实党纪学习教育，及时召开启动会，制定工作方案和任务清单，深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，开展读书班1期；认真开展警示教育，集中观看《“看片人”成“片中人”》《糊涂官出行记》等警示教育片；扎实开展公职人员违规饮酒专项整治，签订承诺书5份。持续推进作风革命、效能革命，抓实整治形式主义为基层减负工作。严格落实请销假制度、干部外出报备、个人重大事项报告制度。召开好党风廉政建设阶段性推进会议，及时总结经验，安排部署重点工作。

（三）意识形态工作全面加强。召开党组理论学习中心组集中学习8次，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于侨务工作的重要指示批示等。持续推进内外宣工作，撰写报送各类信息稿件21篇，被市、县级各类媒体平台使用10条次。开通政务公众号“昌宁侨联”，积极发布侨务工作方针政策、信息动态、法律法规等。定期开展意识形态领域形势分析研判，抓实网信网评工作，收集报送各类舆情信139条。开展文明实践志愿服务活动，积极参与“3·5雷锋志愿服务”、大党委关爱困难高龄重病党员慰问、义务劳动等；结合卫生县城、健康县城创建及迎检要求，认真落实网格区及右甸河防护林责任区的环境整治工作。

（四）抓实侨务主责主业。一是抓实项目编报。做好2024年华侨事务专项经费项目申报和实施，做完成项目规划及方案编制11个47万元；截止目前，完成项目实施6个20万元，其中归侨侨眷补助救助项目1个7万元、更戛乡打瓦村、温泉镇温泉社区基层侨联组织建设2个4万元、勐统镇新庆侨胞之家项目1个2万元、柯街华侨社区为侨服务工作站1个2万元，柯街镇华侨社区蔬菜育苗示范园项目1个5万元。二是抓实企业走访帮扶。按照县级“四重”工作安排，挂钩华侨社区昌宁双胞胎饲料有限公司，抓实走访调研，协助公司做好督查检查问题整改。助力唐侨食品有限公司芭蕉芋粉丝制作车间提升改造，目前车间改造已完成，因资金短缺导致部分未启动的项目已通过政协委员提案，交由县农业农村局具体承办；在更戛乡开展芭蕉芋种植技能培训1期。完成市人民代表大会常务委员会或人大常委会关于侨资企业经营状况调研工作，正在开展反馈问题整改。配合县人民代表大会常务委员会或人大常委会开展宣传贯彻执行“一法两办法”落实情况检查。三是抓实侨法宣传。参加昌宁县2024年“民法典宣传月”集中宣传活动暨“云小普”普法志愿服务队法治宣传活动，各级“侨胞之家”活动阵地开展活动13次，开展《民法典》、侨法“一法两办法”宣传2次，发放法治宣传单350份。四是抓实帮扶慰问。干部职工累计走访挂钩帮扶户30人次，完成消费扶贫0.5万元，解决挂钩村办公经费2000元，走访慰问困难留守儿童22人次，帮助群众持续增收办理实事5件，在挂包村组织群众开展技能培训2次，解决华侨社区垃圾收集箱30只。资助困难学生13名，资金19500元。走访慰问困难归侨侨眷、侨界热心人士77户13.12万元。对接保山艾维眼科医院，帮助26位白内障患者免费做手术。五是抓实联络联谊。与临沧市凤庆县侨联结为“友好侨联”关系，并到实地学习借鉴其开展侨联工作的经验和做法，进一步解放思想、开阔视野。参与筹办“传承文化·凝聚力量·共筑侨梦”“侨胞之家”活动。六是抓实自身建设。召开昌宁县侨联六届三次全委会，传达学习上级侨联全委会精神，全面总结2023年全县侨联工作，安排部署2024年重点工作。1名班子成员到广州参加学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述暨侨联干部素质提升培训班。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县归国华侨联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县归国华侨联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县归国华侨联合会2024年无“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县归国华侨联合会2024年度收入合计1,369,377.13元。其中：财政拨款收入1,369,353.99元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23.14元，占总收入的0.00。

与上年相比，收入合计增加334,811.93元，增长24.44%。其中：财政拨款收入增加334,800.45元，增长24.44%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入增加11.48元，增长98.46%。主要原因是2024年退休人员死亡1人同时增加死亡抚恤金234,656元，增加就业补助金9,720元，2024年中央华侨事务经费增加70,000元,机关事业单位基本养老保险缴费增加15,582.56元，基本工资增加4,853.37元。

二、支出决算情况说明

昌宁县归国华侨联合会2024年度支出合计1,369,377.13元。其中：基本支出1,063,360.64元，占总支出的77.65％；项目支出306,016.49元，占总支出的22.35％；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加334,811.93元，增长32.36%。其中：基本支出增加264,807.1元，增长33.16%；项目支出增加70,004.83元，增长29.66%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元，主要原因是2024年退休人员死亡1人同时增加死亡抚恤金234,656元，增加就业补助金9,720元，2024年中央华侨事务经费增加70,000元,机关事业单位基本养老保险缴费增加15,582.56元，基本工资增加4,853.37元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,063,360.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出991,726.02元，占基本支出的93.26％％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71，634.62元，占基本支出的6.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306,016.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县侨联对外联络联谊侨务扶贫救助侨乡文化建设侨联委员会活动项目经费29,993.35元，主要用于县侨联对外联络联谊侨务扶贫救助侨乡文化建设侨联委员会活动工经费，加强侨乡文化建设工作。

困难归侨侨眷春节慰问经费和困难补助项目经费26,000.00元，主要用于归侨侨眷生活困难补助专项经费，困难归侨侨眷春节慰问，切实帮助贫困归侨侨眷脱贫解困，广泛团结争取了侨心。

2024年中央华侨事务项目经费250,000.00元，主要用于归侨侨眷生活困难补助项目：70,000.00元,产业扶贫：昌宁县柯街镇华侨社区芒果种植示范园项目总投资180,000.00元，单位往来资金23.14元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,369,353.99元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加334,800.45元，增长32.36%,完成年初预算的139.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出978,654.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.47%,完成年初预算的124.70%。主要用于基本工资221,052元，津贴补贴284,004元，奖金88,324元，其他社会保障缴费2,374.10元，办公费15,086.99元，电费368.20元，邮电费431.80元，劳务费2,500.00元，差旅费3,000.00元，工会经费3,246.00元，其他交通费用45,001.63元，生活补助23,570.00元等相关费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出322,883.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.58%,完成年初预算的276.85%。主要用于行政单位离退休：2,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：69,191.52元，其他就业补助支出：9,720.00元，死亡抚恤：241,972元。

9.卫生健康（类）支出67,816.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的86.52%。主要用于行政单位医疗：37,530.64元，公务员医疗补助：29,173.76元，其他行政事业单位医疗支出：1,111.71元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增长变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增长变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增长变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增长变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决0.00元），较上年无增长变动；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年无增长变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增长变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县归国华侨联合会2024年机关运行经费支出71,634.62元，比上年减少3,053.22元，下降4.09%,主要原因是昌宁县归国华侨联合2024年厉行节约，减少相应机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费15,086.99元，电费368.2.00元，邮电费431.8.00元，劳务费2,500.00元，差旅费3,000.00元，工会经费3,246.00元，其他交通费用45,001.63元，其他商品和服务支出2,000.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县归国华侨联合会资产总额7,497.35元，其中，流动资产5,040.86元，固定资产2,456.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,534.85元，其中固定资产增加2,456.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53052400143501111