监督索引号53052400120101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县委办公室在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、市委、县委有关工作要求。主要职责是：

1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、市委、县委决策部署的贯彻落实及督促检查、调查研究、信息收集报送、重要情况综合等，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2.当好县委参谋助手，围绕县委中心工作，对全县经济社会发展重大问题进行调查研究，提出意见建议。参与研究制订全县中长期经济社会发展战略及对策措施。参与分析研究全县经济社会发展态势，为县委科学决策提供服务。

3.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

5.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

6.负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。贯彻落实中央和省、市表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

7.负责牵头办理县委备案审查工作，统筹协调，督促指导全县备案审查工作。

8.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

9.承担县委国家安全委员会日常工作。

10.负责统筹做好全县机要密码和保密工作。

11.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

12.负责处理县委全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门提出改革方案和措施；协调督促有关部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；收集汇总有关改革问题的信息资料。

13.负责县委日常值班管理工作和协助县委办公区的安全保卫工作。

14.承办中共保山市委办公室、中共保山市委政策研究室、中共保山市委机要和保密局及县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合股、文稿股、调研一股、调研二股、调研三股、信息股、督查考评股、机要和保密股、密码管理股、保密股、档案管理股、关心下一代工作委员会办公室、行政事务股、深化改革股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是中国共产党昌宁县委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人9人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化政治引领，队伍“向心力”不断增强。始终坚持以政治建设为统领，坚决扛起政治责任，认真落实党风廉政建设责任制，坚定不移推进全面从严治党。引导党员干部切实把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯彻到“三办三服务”的具体工作中。

二是强化理论武装，队伍“凝聚力”不断提升。始终坚持把政治理论学习放在首要位置，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实开展理论学习中心组集中学习、“三会一课”、周四文秘人员集中学习等学习活动，不断提高党员干部政治理论水平。

三是强化党建引领，队伍“战斗力”不断提高。认真履行抓党建主体责任，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，围绕全年党建工作目标任务抓部署、抓落实。全力推进办公室机关党建工作，“对党忠诚 精心服务”机关党建品牌持续擦亮，模范机关创建成果持续巩固。认真履行意识形态主体责任，将意识形态工作和网络意识形态工作纳入年度工作要点，建立健全县委办公室意识形态工作体制机制，始终确保听党话、跟党走，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

四是政务服务高效精准，参谋助手作用彰显。当好县委智库和领导智囊，持续在精准“调”、深度“研”上下功夫，先后组织开展甜龙竹发展、林下经济发展、关爱留守儿童等多个专题调研，为县委决策提供参考和依据。

五是综合协调有序有力，保障工作顺畅运行。全力减负增效，严把发文“入口、数量、篇幅”三个关口，严控会议“数量、规模、时长”三个关键，狠抓精文简会，大力整治“文山会海”。

六是信息工作扎实推进，决策参考价值凸显。建立覆盖全县各乡镇、各部门的信息收集网络，拓宽文件、会议、选题、调研

4条信息渠道，信息来源更加广泛、内容更加丰富。

七是督查检查严格落实，决策部署落地见效。深入推行“大监督”工作格局，整合县委县政府、纪检监察机关、行业部门等监

督力量，建立监督联动、工作会商、信息共享机制，提升监督治理效能。

八是党纪学习教育走深走实。坚持把开展党纪学习教育作为加强党的纪律建设、推进全面从严治党的具体实践，制发《工作任务清单》，细化具体措施，明确责任领导和责任人。

九是作风效能建设见行见效。切实发挥县委办公室牵头抓总作用，构建“1+8”工作机制，统筹推动大抓决策落实、大抓典型引路、大抓为民服务、大抓优化营商环境等8个专项行动。

十是干部队伍建设从严从实。以打造新时代高素质党办干部队伍为目标，紧紧围绕提升党办“三服务”水平，创新实施“全办大学习”“全办写文稿”“全办写信息”“全办大调研”“全办强作风”五个专项行动，推动党员干部学习能力、文稿能力、信息能力、调研能力、服务能力“五个大提升”。坚持严管与厚爱相结合，加强对办公室党员干部的教育监督，努力锻造听党号令、信念坚定、素质优良、纪律严明、作用突出的党办干部队伍。

十一是后勤保障精细到位。严格执行财务管理制度，规范票据管理，从严控制“三公”经费支出。严格执行公务接待、差旅费报销、公车管理等相关规定，大力弘扬求真务实、勤俭节约的优良作风，真正做到把钱花在刀刃上，切实将过紧日子要求落到实处。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2024年度收入合计6,558,891.97元。其中：财政拨款收入6,558,733.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入0.00元、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入158.04元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少114,533.61元，下降1.72%。其中：财政拨款收入增加285,569.44元，增长4.55%；其他收入减少400,103.05元，下降99.96%。主要原因为其他收入减少，上年向度东北大学争取共建帮扶资金400,000元，本年没有。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2024年度支出合计6,558,891.97元。其中：基本支出5,995,261.23元，占总支出的91.41％；项目支出563,630.74元，占总支出的8.59％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支。

与上年相比，支出合计减少176,995.71元，下降2.63%。其中：基本支出增加317,273.39元，增长5.59%；项目支出减少494,269.10元，下降46.72%。基本支出增加的主要原因为人员增加、调整基本工资等正常增长；项目资金减少的主要原因是对外交往联络和招商引资工作补助资金、督查工作补助资金等项目资金未全部到位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昌宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,995,261.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,545,972.34元，占基本支出的75.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,449,288.89元，占基本支出的24.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昌宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目8个，资金共计563,630.74元（包含4个涉密项目资金417,331.70）。其中：基本建设类项目支出0.00元。

对外交往联络和招商引资工作补助资金100,488.50元，用于招商引资、对外交往、协调等工作，稳步推动昌宁经济社会发展。

异地交流干部周转房补助资金40,000.00元，用于支付异地交流干部周转房租赁费，让领导安心工作，为昌宁各项事业作出更大的贡献，促进昌宁经济社会发展。

关心下一代工作补助资金5,652.50元，用于关心下一代工作中各项开支。

单位往来补助资金158.04元，为单位预算外代管资金，主要用于办公室运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出6,558,733.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加285,569.44元，增长4.55%,完成年初预算的30.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,705,932.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.00%,完成年初预算的28.44%。主要用于主要用于在职人员工资、奖金等人员经费支出3,698,370.92元，办公费、水费、电费等公用经费支出1,444,088.89元，以及对外交往联络和招商引资、督查工作等重点项目支出563,472.70元；造成预决算差异的主要原因是是对外交往联络和招商引资工作补助资金、督查工作补助资金等项目资金减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出425,392.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的58.34%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费353,837.44元、职业年金缴费18,473.92元、退休人员公用经费5,200元、遗属补助47,881元；造成预决算差异的主要原因是2024年的养老保险减少。

9.卫生健康（类）支出427,409.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的109.70%。主要用于职工基本医疗保险缴费241,778.18元、公务员医疗补助缴费178,824.52元、工伤保险支出6,806.36元；造成预决算差异的主要原因是基本工资调整，相应的保险基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为261,802.00元，决算为257,494.00元，完成年初预算的98.35%；支出决算较上年减少4,308.00元，下降1.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为250,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.09%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11,802.00元，决算为7,494.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.91%，完成年初预算的63.50%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4,308.00元，下降36.50%；具体是国内接待费支出决算7，494.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,308.00元，下降36.50%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为261,802.00元，支出决算为257,494.00元，完成年初预算的98.35%，支出决算较上年减少4,308.00元，下降1.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为250,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11,802.00元，决算为7,494.00元，完成年初预算的63.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支；公务用车购置费上年无此项支；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少4,308.00元，下降36.50%，具体是国内接待费支出决算7,494.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,308.00元，下降36.50%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于出差、下乡、调研、督查等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位开展调研、督查、检查等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2024年机关运行经费支出1,449,288.89元，比上年减少87,599.50元，下降5.70%,主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项要求，从严控制办公经费开支，大力压减非必要一般性支出。单位机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等机关正常运转。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昌宁县委员会办公室资产总额

6,516,946.34元，其中，流动资产3,032,418.88元，固定资产3,454,694.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,833.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,783,494.43元，其中固定资产减少94,735.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，划拨至机关事务管理局，账面原值333,000.00元；报废报损资产61项，账面原值141,566元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额230,600.00元，其中：政府采购货物支出35,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出195,000.00元。授予中小企业合同金额139,496.26元，其中：授予小微企业合同金额139,496.26元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分项目涉密，已注明按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位决算公开数据与决算数据差异原因为：按要求，涉密资

金不予公开，手动剔除。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400120101111