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中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。负责统一管理县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关、事业单位、其他机构和乡镇的机构编制工作。

（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）拟订全县行政管理体制改革和事业单位改革总体方案，并抓好组织实施。

（4）负责全县综合行政执法体制、园区管理体制等关键环节和重点领域改革工作。

（5）负责全县政府部门权责清单管理（编制、公布、调整）。统筹协调推进乡镇明责赋权扩能减负工作。

（6）负责全县议事协调机构管理工作，对议事协调机构设立或者调整工作进行审核。

（7）健全编制总量控制和动态调整机制，提出全县编制总额分配和调整建议。负责全县股所级机构及其领导职数设置与调整的审核工作。负责管理全县科级领导职数总量。

（8）综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责关系。负责审核、审批县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关、事业单位、其他机构和乡镇的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

（9）负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，抓好机构编制统计和实名制管理工作。负责全县各类编制使用的审批工作，审核全县各类机关、事业单位的编内进人计划。

（10）负责协调相关部门对全县机关事业单位编外聘用人员进行管理，对用人额度总量、调整、使用进行审核。

（11）负责全县各类机关事业统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记管理工作。负责全县各类机关、事业单位、其他非营利性机构“政务、公益”中文域名管理工作。

（12）负责全县各类机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构改革情况、“三定”规定执行情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪违法行为。

（13）完成市委编办和县委、县委编委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。所属单位1个：昌宁县机构编制信息管理中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：所属事业单位（昌宁县机构编制信息管理中心）财务不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）机构改革圆满完成。坚决贯彻《党和国家机构改革方案》精神，3月底完成县级机构改革，7月底完成乡镇机构改革，理顺社会工作、金融、乡村振兴、数据、乡镇等重点领域机构职能，建立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的体制机制。

（二）专项改革齐头并进。严格落实中央、省市有关改革部署，紧盯昌宁“四个定位”发展需求，持续深化行政体制改革。年内，完成茶叶体制改革、商务体制改革、等7个领域专项改革，体制机制服务全县经济社会高质量发展更加有力。

（三）服务基层更加有力。坚持鲜明的基层导向，完成乡镇管理体制改革，机构设置“5+7”调整为“5+3”，建立扁平高效管理调整，提高人员统筹使用效率。深化乡镇明责、赋权、扩能改革，同步下沉行政编制，收回基层用不上、接不了的行政职权17项，有力破解“小马拉大车”难题。通过公开招聘、政策性安置等方式，年内为基层充实人员110余人，及时为基层补充新鲜血液。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1149012.04元。其中：财政拨款收入1148974.76元，占总收入的99.997%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入37.28元，占总收入的0.003%。

与上年相比，收入合计增加20714.10元，增长1.84%。其中：财政拨款收入增加20741.83元，增长1.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少27.73元，下降42.65%。主要原因：一是2024年新增事业人员2人，人员经费增加；二是个人所得税手续费返还收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1148974.76元。其中：基本支出1083681.01元，占总支出的94.32％；项目支出65293.75元，占总支出的5.68％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加20741.83元，增长1.84%。其中：基本支出增加48236.98元，增长4.66%；项目支出减少27495.15元，下降29.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年新增事业人员2人，人员经费支出增加；二是2024年坚持厉行节约，压缩单位开支，项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1083681.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出980143.23元，占基本支出的90.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103537.78元，占基本支出的9.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65293.75元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要用于单位办公设备购置费及日常办公费，共计支出65293.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1148974.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20741.83元，增长1.84%，完成年初预算的96.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1061825.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.42%，完成年初预算的96.03%。主要用于：行政运行支出963650.73元，事业运行支出24732.00元，行政事业单位养老支出73442.88元。造成预决算差异的主要原因是：根据本单位实际情况，人员经费支出时政策性变动调整及部分保险缴纳相对滞后产生差异。

9.卫生健康（类）支出87149.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%，完成年初预算的100.88%。主要用于：行政单位医疗支出55035.68元，公务员医疗补助支出30643.56，其他行政事业单位医疗支出1469.91元。造成预决算差异的主要原因是：2024年新增事业人员2名，医疗支出相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3427.00元，决算为4881.00元，完成年初预算的142.43%；支出决算较上年增加1454.00元，增长42.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3427.00元，决算为4881.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的142.43%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1454.00元，增长42.43%；具体是国内接待费支出决算4881.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1454.00元，增长42.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3427.00元，支出决算为4881.00元，完成年初预算的142.43%，支出决算较上年增加1454.00元，增长42.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3427.00元，决算为4881.00元，完成年初预算的142.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是涉及县级和乡镇机构改革、7个领域专项机构改革，市级调研次数增加，公务接待费用相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1454.00元，增长42.43%，具体是国内接待费支出决算4881.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1454.00元，增长42.43%；国（境）外接待费支出决算00.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是涉及县级和乡镇机构改革、7个领域专项机构改革，市级调研次数增加，公务接待费用相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构改革相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出103537.78元，比上年增加8046.33元，增长8.43%，主要原因是2024年涉及机构改革，到乡镇调研督查次数相对较多，且新增事业人员2名，机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于：办公费22967.78元、水费996.00元、差旅费2000.00元、公务接待费4881.00元、工会经费5093.00元、其他交通费67200.00元、其他商品和服务支出400.00元。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室资产总额68789.39元，其中，流动资产12065.27元，固定资产56724.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7553.92元，其中固定资产增加7297.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出15000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53052400172701111