监督索引号53052403301901000

昌宁县商务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行商务服务、电子商务工作的政策措施并组织实施，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展。

2.负责与商贸企业的联系、跟踪，做好服务工作。指导推动全县连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全县电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。

4.根据国内外经贸和涉外事务工作的有关政策，开展同其他经济贸易界商会、协会的组织联络工作，发展与友好地区的经贸往来与合作。

5.负责国内外经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络。协调开展全县经贸展览工作。

6.指导外商投资企业执行有关法律法规、合同情况并协调解决有关问题。服务外经企业发展。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、市场建设和商贸服务股、对外贸易和外资外经股、电子商务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昌宁县商务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是1-12月，全县有限额以上商贸企业（含大个体）65户，较1-9月新增1户零售业。二是持续推动市场体系建设，完成县域商业体系建设行动项目并通过市级验收。实施农贸分离，年内成功申报1户纳入统计监测。借力消费品以旧换新等工作，实施个转企、企升限等工作，年度入库申报13户，其中批发2户，零售7户，餐饮3户住宿业1户，目前省级和国家统计部门正在审核之中。三是鼓励引导促销。服务商贸企业开展节庆消费旺季促销活动，撬动居民消费潜力，动员辖区经销企业报名参与“以旧换新”活动，全县入网企业50户，核销交易4565笔，销售额1732.58万元，财政补贴资金326.29万元，四是服务市场开拓。组织5户企业参加“滇沪一家亲·保山好产品”上海推介会，达成意向订单合作13笔。五是促进电商发展。完成电商服务中心搬迁，打造昌宁县红茶产业创业街区，对接淘宝直播成立淘宝直播（昌宁）运营中心，入驻本地特色企业11家。六是启动餐饮与美食行业协会组建工作，将通过搭平台、强品牌、做通道、抓订单促进我县一二三产业深度融合。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目收支，无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，无项目经费收支，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）、《2024年度项目支出绩效自评表》（公开15表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县商务中心2024年度收入合计241，019.26元。其中：财政拨款收入241，019.26元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

昌宁县商务中心成立于2024年5月，无年初预算数，无上年对比数，无不作分析说明。

二、支出决算情况说明

昌宁县商务中心2024年度支出合计241，019.26元。其中：基本支出241，019.26元，占总支出的100％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

昌宁县商务中心成立于2024年5月，无年初预算数，无上年对比数，无不作分析说明。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县商务中心机构正常运转的日常支出241，019.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出141，226.84元，占基本支出的58.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59，657.42元，占基本支出的24.75％。资本性支出40，135元，占总收入16.65%。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县商务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出241，019.26元,占本年支出合计的100%。部门成立于2024年5月，无年初预算数，无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昌宁县商务中心不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县商务中心2024年机关运行经费支出59,657.42元，年初无此项预算，上年无此项支出。部门机关运行经费主要用于办公费26,199.7元、邮电费3,600.00元、差旅费24,957.72元、劳务费4,900.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县商务中心资产总额32,935.00元，其中，流动资产0元，固定资产32,935.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。上年无此项支出。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额40,135.00元，其中：政府采购货物支出40,135.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40,135.00元，其中：授予小微企业合同金额40,135.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昌宁县商务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53052403301901111