监督索引号53052400171701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县档案馆共设置3个内设机构，包括：办公室、征集编研股和管理利用股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县档案馆2024年度部门决算编报的单位共1个，为昌宁县档案馆。

纳入昌宁县档案馆2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县档案馆2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昌宁县档案馆2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持政治引领，党管档案“主心骨”越来越硬。一是提高政治站位，锤炼政治能力，坚定不移把党的全面领导贯穿到档案工作全过程、各方面，始终牢记档案工作姓党，加强思想政治建设，筑牢理想信念根基，不断增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉；二是聚焦中心工作，服务发展大局服从县委办公室的统一调度，积极配合县档案局开展档案执法指导、检查及调研工作，扎实推进机关档案“三合一”制度的编制工作，完成69个立档单位点对点指导培训。开展村级档案规范化整理工作调研，初步拟定2个县级试点村和13个乡镇试点村。

2.坚持拓面升级，档案资源“主阵地”越扩越宽。一是馆藏档案稳步增长，以档案“应归尽归、应收尽收”为原则，在确保进馆档案安全与质量的前提下，依法、有序抓好档案接收工作。新增柯卡一体化项目、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、县委社会工作部、县茶叶发展中心、县商务中心5个全宗；二是档案征集成效明显，完成2023年度声像档案专题征集接收工作，共征集接收47个立档单位照片档案2463张、视频档案136个。开展茶叶档案征集工作，征集到16个茶企共109个茶叶样品实物档案；三是档案数字化步伐加快，严格执行机关文书档案纸质和数字化副本同步接收进馆的机制，年内文书档案馆藏增量100%数字化。坚持“利用优先”原则，优先对利用价值大、调卷频率高的婚姻、土地权证等馆藏档案中未数字化部分开展数字化扫描。

3.坚持法治思维，依法治档“主导权”越抓越牢。一是依法管档工作落实落细，统筹全县59家涉及的立档单位做好2023年度全国档案事业统计调查工作，主动为全县各乡镇及单位答疑解惑，理清统计报表逻辑关系，规范报表项目填写，对各单位上报的数据严格审核，确保报表数据完整、真实、准确；二是档案法治宣传走深走实，深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进普法强基活动，结合主要节点的普法宣传活动，与保密、政法等职能部门联合互动，以发放宣传资料、文创产品、播放宣传片等多种方式，纵深推进档案法治宣传，不断提升广大人民群众的档案法制意识。

4.坚持底线原则，档案安全“主防线”越筑越牢。管理体系更加完善。建立以档案库房管理制度为统领，档案移交接收、查借阅、利用接待、消杀、编研、鉴定销毁、机房管理、技术设备管理8个制度为配套的“1+8”档案管理体系，将档案安全责任和要求细化到每一项措施、每一个环节，全面夯实岗位职责；日常管护更加有力，以“档案安全建设年”为抓手，对标档案“九防”措施和要求，持续抓好档案日常安全管护工作。专人负责每日进行库房安全巡查及温湿度监测，每月对除湿机、消杀柜等设备运行情况进行检修维护，定期对库房安全防范情况进行检查并及时排除隐患，守牢档案安全防线。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县档案馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

昌宁县档案馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

昌宁县档案馆2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

昌宁县档案馆2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表.

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县档案馆2024年度收入合计1084962.61元。其中：财政拨款收入1084962.61元，占总收入的100.00%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少44598.20元，下降3.95%。其中：财政拨款收入减少44598.20元，下降3.95%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，较上年无变化。主要原因是2024年由于财政资金调度困难，单位2024年养老保险未完成支付，以及2024年单位编内人数减少1人，导致工资福利和保险收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县档案馆2024年度支出合计1089030.53元。其中：基本支出1008595.01元，占总支出的92.61％；项目支出80435.52元，占总支出的7.39，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少68580.28元，下降5.92%。其中：基本支出减少17419.51元，下降1.70%，项目支出减少51160.77元，下降38.88%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，较上年无变化。2024年由于财政资金调度困难，单位2024年度养老保险未完成支付，以及2024年支出中，其他支出（单位自有资金）大幅度减少，则导致单位2024年支出有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县档案馆正常运转的日常支出1008595.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出971327.66元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37267.35元，占基本支出的3.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县档案馆完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80435.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 馆藏档案维护专项项目经费71177.60元，占项目总支出的88.49％，主要用于昌宁县档案馆档案管理维护日常支出；

2. 档案管理软件系统更换经费5190.00元，占项目总支出的6.45％，主要用于昌宁县档案馆更换档案管理软件系统；

3. 单位往来补助资金为4067.92元，占项目总支出的5.06%，主要用于昌宁县档案馆日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1084962.61元,占本年支出合计的99.63 %。与上年相比减少44598.20元，下降3.95%,完成年初预算的75.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出869926.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%,完成年初预算的75.62%。主要用于主要用于单位职工工资福利支出759771.30元、单位日常办公的办公费、差旅费、办公设备购置等费用的支出104964.95元、资本性支出5190.00元。

造成预决算差异的主要原因是年初预算了其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出149003.00元，决算无该项支出，以及2024年由于财政资金调度困难，单位2024年办公支出、其他支出（单位自有资金）大幅度减少，则导致单位2024年支出有所减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出102629.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%,完成年初预算的65.50%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出81682.56元、事业单位离退休支出3480.00元，就业补助支出9292.36元，死亡抚恤8175.00元；造成预决算差异的主要原因是:人员调动减少，各类保险支出减少。

9.卫生健康（类）支出112406.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%,完成年初预算的103.65%。主要用于:事业单位医疗57147.89元，公务员医疗补助52771.48元，其他行政事业单位医疗支出2487.07元；造成预决算差异的主要原因是:本年度支付了上年度医疗保险，导致医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出,；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县档案馆资产总额21778623.24元，其中，流动资产7957120.52元，固定资产13821502.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少324479.41元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052400171701111