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昌宁县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.会同有关部门拟订和实施我县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.管理、使用县政府核拨的投资促进、经济合作工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

4.调查研究、收集信息，为县委、县政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；建立和完善投资促进、经济社会合作项目的开发、编制，建设招商引资项目储备库。

5.负责发布昌宁县投资促进政策及重要招商引资信息，负责项目的包装、对外宣传、推介、考察、谈判及拟定投资协议工作；开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

6.承办县委、县政府决定的投资促进、经济合作活动，协调、组织县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展投资促进及区域经济合作；配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

7.协调推进国内区域投资促进工作；指导联络昌宁县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作；牵头开展外商直接投资促进工作；加强同驻昌异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

8.指导相关部门及乡镇开展投资促进业务工作，督促、检查全县投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目股、服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昌宁县投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县投资促进局2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昌宁县投资促进局2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是突出精准发力。持续加大“3+1”产业链招商力度，聚焦重点项目、目标企业，精准开展靶向招商、产业链招商、以商招商。“一把手”赴省外招商8次，对接企业30家。1-11月，省外招商引资到位资金64.47亿元，签约省外招商引资项目25个，协议资金51.3574亿元。其中，亿元以上项目14个，同比增长75%。二是拓展招商渠道。组织开展“乡贤人士恳谈会”“昌宁红茶推介大会”“昌宁邀您来采茶”等活动，选聘“昌宁县招商大使”12人，拓宽招商引资广度。持续挂牌搭建上海“联络站”，发挥“联络站”招商优势，组织企业到昌考察1批次。立足高校、研究院资源，联合茶产业中心，探索建立茶叶科技小院，有效破解人才、技术堵点难点。三是强化队伍建设。聚焦招商干部短板弱项，综合运用理论学习中心组、中青班培训等方式开展教育培训，不断增强领导干部招商意识和本领，形成“人人都是招商员”的良好氛围。目前，共开展培训2场次120余人次。四是优化政务服务。不断深化“放管服”改革，持续优化“办成事”机制，开通“高效办成一件事”办事指南二维码，解决“来回跑”“重复跑”问题，进一步优化营商环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昌宁县投资促进局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县投资促进局2024年度收入合计1153594.58元。其中：财政拨款收入1153594.58元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加21361.52元，增长1.89%。其中：财政拨款收入增加21361.52元，增长1.89%；主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。

二、支出决算情况说明

昌宁县投资促进局2024年度支出合计1153594.58元。其中：基本支出770199.71元，占总支出的66.77％；项目支出383394.87元，占总支出的33.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加21361.52元，增长1.89%。其中：基本支出增加191481.97元，增长33.09%；项目支出减少170120.45元，下降30.73%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因一是在职人员增加，人员经费、公用经费增加，基本支出增加；二是招商引资办公费、差旅费减少，项目支出减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出770199.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出657431.27元，占基本支出的85.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112768.44元，占基本支出的14.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出383394.87元。其中：招商引资项目支出383394.87元，主要用于日常招商引资办公费用，外出考察调研项目差旅费用，向上汇报对接、积极争取资金扶持、申报材料等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1153594.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加21361.52元，增长1.89%,完成年初预算的78.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1033115.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.56%,完成年初预算的76.47%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出537751.98元；办公费、水电费、邮电费、公务接待、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出111968.44元；招商引资项目经费支出383394.87元；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出56360.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的80.40%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人的部分基本养老保险费用尚未支出。

9.卫生健康（类）支出64118.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的123.54%；主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，医疗及公务员医疗补助缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79654.00元，决算为103954.00元，完成年初预算的130.51%；支出决算较上年增加24299.66元，增长30.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34950.00元，决算为41250.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.68%，完成年初预算的118.03%；公务接待费支出年初预算为44704.00元，决算为62704.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.32%，完成年初预算的140.26%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6299.66元，增长18.02%；公务接待费支出决算较上年增加18000.00元，增长40.26%；具体是国内接待费支出决算62704.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18000.00元，增长40.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79654.00元，支出决算为103954.00元，完成年初预算的130.51%，支出决算较上年增加24299.66元，增长30.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为34950.00元，决算为41250.00元，完成年初预算的118.03%；公务接待费支出年初预算为44704.00元，决算为62704.00元，完成年初预算的140.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是部分2023年的

费用在2024年支出；二是招商引资任务加大，工作增多，车运行维护费、接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6299.66元，增长18.02%元；公务接待费支出决算增加18000.00元，增长40.26%，具体是国内接待费支出决算62704.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18000.00元，增长40.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是部分2023年的费用在2024年支出；二是招商引资任务加大，工作增多，车运行维护费、接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昌宁县投资促进局招商引资过程中与企业洽谈项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县投资促进局2024年机关运行经费支出112768.44元，比上年增加39674.42元，增长54.28%,主要原因是接待费、公务用车运行维护费、行政人员交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县投资促进局资产总额4141448.78元，其中，流动资产4100226.84元，固定资产41221.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加485382.79元，其中固定资产增加5976.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400149701111