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中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）、信息网络中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，昌宁县政协坚持以高质量跨越式发展为主线，紧扣县委“13631”工作安排，发挥人民政协专门协商机构作用，认真组织实施县委批准的重点协商计划，开展重点协商11项，提出意见建议46条，县政府100%采纳。

1.围绕贯彻落实中央决策部署协商议政。以高标准农田和土地整治项目建设为主题开展专题议政性常委会协商，推动高标准农田建设项目陆续复工建设，土地整治项目指标验收入库。以耕地保护这个国之大者为主题开展院坝协商，探索出耕地保护“一图一卡一承诺”的卡斯经验，受到县政府主要领导批示，在全县推广；《云南政协报》12月7日头版头条对该做法进行宣传刊载。

2.紧扣全县中心工作建言献策。将永昌高速公路项目建设，列为主席会议重点关注事项，提出加快融资进度、实行资金“三方共管”、推进分段建成通车等建议。以铸牢中华民族共同体意识为目标，开展全面推广普及国家通用语言文字调研、全面推行使用国家统编教材和《勐统长山更戛打瓦苗族聚居村经济社会发展三年行动方案》实施情况民主监督，多维度助力全国民族团结进步示范县创建。

3.坚持人民政协为人民增进民生福祉。县政协十届三次会议期间24条委员建议得到第一时间回复、落实，推动县城停车位免费停车时长延长至30分钟，惠及全县广大居民群众。以卫生健康高质量发展、留守儿童关爱救助、促进群众增收等为主题，综合运用专题调研、社情民意信息、政协提案、院坝协商等多种方式为群众代言，提出意见建议。

4.运用政协提案参政议政。县政协十届三次会议以来，收到反映全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设的提案材料81份，经审查立案71件，面商率、办复率、满意率均为100%，所提意见建议得到解决的A类提案占67.6%、较2023年提高6.7%，提案助推全县经济社会高质量发展的作用得到充分彰显。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2024年度收入合计9,933,235.15元。其中：财政拨款收入9,932,302.43元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入932.72元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少374,507.09元，下降3.63%。其中：财政拨款收入减少374,270.06元，下降3.63%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少237.03元，下降20.26%。主要原因是在职人数比上年减少2人，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等收入随之减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2024年度支出合计9,936,177.58元。其中：基本支出9,681,902.43元，占总支出的97.44％；项目支出254,275.15元，占总支出的2.56％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少370,394.91元，下降3.59%。其中：基本支出减少253,662.46元，下降2.55%；项目支出减少116,732.45元，下降31.46%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是在职人数比上年减少，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等支出随之减少；上级专项资金减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,681,902.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,971,979.26元，占基本支出的82.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,709,923.17元，占基本支出的17.66％，公用经费人均33,527.91元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254,275.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2024年“协商在基层”项目资金支出216,000.00元，主要用于保障23个村社区“协商在基层”、院坝协商专项经费，开展重点协商11项，提出意见建议46条，县政府100%采纳。以耕地保护这个国之大者为主题开展院坝协商，探索出耕地保护“一图一卡一承诺”的卡斯经验，受到县政府主要领导批示，在全县推广；《云南政协报》12月7日头版头条对该做法进行宣传刊载。

市级政协委员履职活动经费14,400.00元，主要用组织住昌市政协委员于2024年11月到普洱市宁洱哈尼族彝族自治县和澜沧拉祜族自治县深入交流学习民族团结进步示范创建、茶文化保护发展等方面的先进经验和做法，持续深化交流学习，积极为民族团结工作建言献策，推动昌宁民族文化传承和弘扬、民族同胞交流交融、民族产业发展壮大，谱写出昌宁民族团结进步的新篇章。

2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金20,000.00元，主要用于改善基层政协办公环境，助推基层政协履职能力提升，完成改善单位两栋办公楼办公环境。

单位往来补助资金3875.15元，2022-2024年代征个人所得税手续费返还，主要用于购买办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9,932,302.43元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少374,270.06元，下降3.63%，完成年初预算的84.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,238,832.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%，完成年初预算的86.08%。主要用于保障在职职工工资、单位正常运转支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是在职人数决算数比年初预算数减少，人员工资、公车改革补贴等支出随之减少。

“2010201政协事务行政运行”支出7,473,362.22元，其中：人员经费支出6,082,374.08元，公用经费支出1,174,988.14元，项目支出216,000.00元。主要用于保障单位行政人员工资、单位正常运转支出及项目支出。

“2010202一般行政管理事务”支出228,978.78元，其中：人员经费支出208,535.00元，公用经费支出6,043.78元，项目支出14,400.00元。主要用于保障单位事业人员工资、事业人员公用经费支出及上级专项资金支出。

“2010204政协会议”支出481,413.25元，主要用于政协各类会议伙食费、住宿费等。

“2010205委员视察”支出35,078.00元，主要用于市县政协委员及机关工作人员参与调研视察中的交通费、伙食费等。

“2010299其他政协事务支出”20,000.00元，为上级专款，主要用于改善基层政协办公环境，完成单位两栋办公楼办公环境改善。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出933,957.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%，完成年初预算的66.12%。主要用于单位在职职工养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职人数决算数比年初预算数减少。

“2080501行政单位离退休”支出12,400.00元，主要用于退休职工春节慰问等。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”648,093.60元，主要用于单位职工养老保险缴纳。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”262,061.97元，主要用于单位退休职业年金缴纳。

“2080801死亡抚恤”支出11,402.00元，主要用于单位遗属补助。

9.卫生健康（类）支出759,512.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，完成年初预算的92.51%。主要用于主要用于单位在职职工及退休人员医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职人数决算数比年初预算数减少，医疗保险缴纳减少。

“2101101行政单位医疗”支出423,403.78元，主要用于单位在职人员及退休人员基本医疗保险和大病医疗保险缴纳。

“2101102事业单位医疗”支出392.00元，主要用于单位2名事业人员大病医疗保险缴纳。

“2101103公务员医疗补助”支出324,069.77元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助缴纳。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”11,647.06元，主要用于单位退休职工大病医疗缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为173,299.00元，决算为157,507.97元，完成年初预算的90.89%；支出决算较上年减少15,791.60元，下降9.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为143,983.00元，决算为138,472.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.91%，完成年初预算的96.17%；公务接待费支出年初预算为29,316.00元，决算为19,035.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.09%，完成年初预算的64.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,510.60元，下降3.83%；公务接待费支出决算较上年减少10,281.00元，下降35.07%；具体是国内接待费支出决算19,035.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,281.00元，下降35.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为173,299.00元，支出决算为157,507.97元，完成年初预算的90.89%，支出决算较上年减少15,791.60元，下降9.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为143,983.00元，决算为138,472.97元，完成年初预算的96.17%；公务接待费支出年初预算为29,316.00元，决算为19,035.00元，完成年初预算的64.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待费严格执行相关规定，压缩接待规模及接待人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,510.60元，下降3.83%；公务接待费支出决算减少10,281.00元，下降35.07%，具体是国内接待费支出决算19,035.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,281.00元，下降35.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费严格执行相关规定，压缩接待规模及接待人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协委员及机关工作人员调研视察、下乡、外出开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政协及其他州市、县区政协莅昌开展调研视察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2024年机关运行经费支出1,709,923.17元，比上年增加28,883.03元，增长1.72%，主要原因是会议天数及人数比上年增加，会议费增加。部门机关运行经费主要用于在职公务员公车补贴发放，公务用车运行维护费支出及机关日常办公经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室资产总额1,287,059.41元，其中，流动资产118,601.73元，固定资产1,168,457.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179,878.40元，其中固定资产减少111,991.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额94,852.97元，其中：政府采购货物支出5,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出89,652.97元。授予中小企业合同金额86,004.15元，其中：授予小微企业合同金额80,200.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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