监督索引号53052400110101000

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平总书记考察云南系列重要讲话精神，忠实履行宪法和法律赋予的各项职权，为全面贯彻落实党中央人大工作会议精神，推进社会主义民主法治进程，推动“滇西最美田园城市、滇西高原特色农业示范区、绿色硅材精深加工示范区、辐射滇西南重要交通要道”建设而努力奋斗。

（2）根据宪法、组织法和监督法的有关规定，行使监督权，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人大及其常委会的决议、决定在本行政区域内遵守和执行；监督和支持县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院（以下简称“一府一委两院”）依法行政、依法监察、公正司法。

（3）领导或者主持县人民代表大会代表的选举，设立代表资格审查委员会，审查代表的选举是否符合法律规定。每年至少召开一次县人民代表大会会议；指导乡镇人民代表大会代表的选举和乡镇人民代表大会会议。采取不同方式与县人大代表保持联系，指导代表活动，为本行政区域内的各级人大代表执行职务提供必要的条件。

（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。

（5）根据县人民政府的提请，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、本级财政预算的调整方案。

（6）监督本行政区域内的国民经济和社会发展计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务。

（7）监督“一府一委两院”执行国家宪法、法律、行政法规、地方性法规、上级人大和本级人大及其常委会的决议、决定；监督“一府一委两院”的工作，听取和审议“一府一委两院”的有关工作报告，组织执法检查，开展专题询问等。

（8）监督县人民政府对国有资产的管理，听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况的报告；听取和审议县人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

（9）根据主任会议提请，审议执法检查报告和视察报告，审议“一府一委两院”对执法检查报告和视察报告的研究办理情况的报告。审议属于常委会职权范围内的议案。

（10）督促“一府一委两院”认真办理代表提出的议案、建议、批评和意见，受理人民群众对“一府一委两院”及国家工作人员的申诉和意见。

（11）依照法律规定，对“一府一委两院”制定的规范性文件进行备案审查。撤销县人民政府的不适当的决定和命令。撤销乡镇人大或主席团的不适当的决议、决定。督促乡镇人大或主席团撤销乡镇人民政府的不适当的决定和命令，必要时也可以直接予以撤销。

（12）在县人民代表大会闭会期间，罢免由本级人民代表大会选举的市人民代表大会个别代表，并报市人大常委会备案；补选市人民代表大会出缺的代表；决定暂停县级人大代表职务；决定终止县级人大代表的资格，并予公告。

（13）在县人民代表大会闭会期间，县人大常委会主任因故缺位时，在副主任中推选1人代理主任职务；在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；其中决定代理检察长，须报上一级人民检察院和上一级人民代表大会常务委员会备案。

（14）在县人民代表大会闭会期间，接受常委会个别副主任、委员的辞职；接受县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长的辞职，报下一次人民代表大会备案。决定副县长的个别任免。根据县长的提名，决定县人民政府组成部门主任、局长的任免；按照监察法的规定，任免县监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、执行局局长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员、人民监督员。

（15）根据常委会主任会议的提名，任免专门委员会的个别副主任委员和部分委员，常委会办公室主任、副主任和研究室主任，各工作委员会主任、副主任和专兼职委员。

（16）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务。决定撤销由它任命的本级人民政府组成部门主任、局长和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、执行局局长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员、人民监督员的职务。

（17）在县人民代表大会闭会期间，决定是否允许公安、司法机关对本级人大代表的逮捕或者刑事审判以及采取法律规定的其他限制人身自由的措施。

（18）依法组织特定问题调查委员会，并根据调查委员会的报告作出相应的决议、决定。

（19）办理本级人民代表大会和上级人大常委会交办的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县人民代表大会常务委员会2024年共设置8个正科级内设机构（专门委员会6个、工作委员会和办事机构各1个）。分别是监察和司法委员会、财政经济委员会、城市建设和环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会、民族华侨外事委员会、选举联络工作委员会、办公室（研究室）；为不断提升新时代背景下的人大常委会工作，增强人大常委会工作力量，提高人大常委会工作智慧化、信息化水平，2023年昌机编复〔2023〕2号批复成立“昌宁县人大常委会信息和预算联网监督中心”，属于昌宁县人大常委会所属股所级财政全额拨款公益一类事业单位。所属单位1个，即昌宁县人大常委会信息和预算联网监督中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即昌宁县人民代表大会常务委员会办公室。纳入昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是昌宁县人大常委会信息和预算联网监督中心非独立核算，不编报部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是全国人民代表大会成立70周年，是地方人大设立常委会45周年。习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上发表了重要讲话，为我们在新时代新征程上坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度提供了根本遵循，也让我们倍感光荣、备受鼓舞、倍增信心。一年来，县人民代表大会常务委员会始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，立足“四个机关”定位，聚焦县委全会精神，依法履职尽责，有力助推昌宁高质量发展。全年共审议专项工作报告25项，开展执法检查3次、专题调查调研16次、专题询问2次、工作评议1次、工作测评2次，备案审查规范性文件2件，作出决议、决定11项，依法任免国家机关工作人员131人（次）。牢记政治机关第一属性，准确把握党的全面领导这一重大政治原则；坚持正确监督、有效监督、依法监督，聚焦全县中心工作、重点任务，创新制度机制，增强监督实效，以人民代表大会常务委员会视角，主动助力破解高质量发展的制约难题。坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，不断深化和拓展代表工作，支持和保障代表依法履职，使代表发挥作用成为全过程人民民主的重要实践；围绕打造让党放心、让人民群众满意的政治机关、权力机关、工作机关、代表机关，切实加强制度建设、作风建设、队伍建设，不断提升政治能力和履职水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计9,322,540.30元。其中：财政拨款收入9,312,540.30元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,000.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加3,08,225.63元，增长3.42%。其中：财政拨款收入增加349,160.61元，增长3.90%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少40,934.98元，下降80.37%。财政拨款收入增加的原因是2024年在职人员较2023年增加3人，人员经费增加；其他收入减少的原因是人大代表阵地建设补助资金收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计9,366,315.10元。其中：基本支出8,987,891.30元，占总支出的95.96％；项目支出378,423.80元，占总支出的4.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加355,693.41元，增长3.95%。其中：基本支出增加539,961.91元，增长6.39%；项目支出减少184,268.50元，下降32.75%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出增加的原因是2024年在职人员较2023年增加3人，人员经费增加；项目经费支出减少的原因是2024年度内实施的项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,987,891.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,444,339.44元，占基本支出的82.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,543,551.86元，占基本支出的17.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378,423.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.信创工程专项资金196,833.00元，主要用于信创工程办公电脑购置。

2.基层人大履职能力提升补助资金88,008.00元，主要用于人大常委会干部履职能力提升调研、培训，保障人大常委会机关正常运转等方面支出。

3.2024年度市人大代表活动经费1,808.00元，主要用于驻昌的市人大代表活动产生的住宿费、伙食费、租车费等费用。

4.2023年度市人大代表活动经费38,000.00元，主要用于驻昌的市人大代表活动产生的住宿费、伙食费、租车费等费用。

5.单位往来补助资金53,774.80元，主要用于代表之家提升改造及基层人大提升相关会议会议费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9,312,540.30元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加349,160.61元，增长3.90%，完成年初预算的97.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,360,012.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%，完成年初预算的93.54%。主要用于行政运行6,594,163.26元、人大会议347,317.60元、代表工作203,975.40元、事业运行214,556.54元；造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子相关政策，厉行节约，压减一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,274,783.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%，完成年初预算的122.22%。主要用于行政单位离退休14,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出897,231.20元、机关事业单位职业年金缴费支出84,548.59元、死亡抚恤279,003.60元；造成预决算差异的主要原因是2024年因公死亡人1人，增加了一次性死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出677,744.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%，完成年初预算的105.30%。主要用于行政单位医疗缴费支出368,218.97元、事业单位医疗支出392.00元、公务员医疗补助295,885.38元、其他行政事业单位医疗支出13,247.76元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员较年初预算时增加3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为159,095.00元，决算为158,745.29元，完成年初预算的99.78%；支出决算较上年减少350.45元，下降0.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,201.00元，决算为139,851.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.10%，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为18,894.00元，决算为18,894.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.90%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少350.45元，下降0.25%；公务接待费支出决算较上年无增减变化；具体是国内接待费支出决算18,894.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为159,095.00元，支出决算为158,745.29元，完成年初预算的99.78%，支出决算较上年减少350.45元，下降0.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,201.00元，决算为1,398,51.29元，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为18,894.00元，决算为18,894.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化（上年无此项支出）；公务用车购置费支出决算较上年无变化（上年无此项支出）；公务用车运行维护费支出决算减少350.45元，下降0.25%；公务接待费支出决算较上年无变化，具体是国内接待费支出决算18,894.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，保有量3辆，主要用于执法检查、专题调查调研等工作用车。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要接待省、市人大以及友邻县市到本县调研调查、视察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出1,543,551.86元，比上年增加71,685.10元，增长4.87%，主要原因是2024年昌宁县人大常委会履职任务增多，开展专题调查、执法检查等16次，差旅及会议费增加。部门机关运行经费主要用于保障单位日常办公、代表视察、调查、调研、车辆运行、公务接待等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1,390,446.15元，其中，流动资产323,735.70元，固定资产1,066,710.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62,515.66元，其中固定资产减少120,086.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额201,310.00元，其中：政府采购货物支出81,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出119,830.00元。授予中小企业合同金额201,310.00元，其中：授予小微企业合同金额201,310.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400110101111