监督索引号53052400113101000

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，昌宁县政协聚焦县委发展主题，坚持围绕服务和助力“四个发展定位”“八大攻坚战”，在推动昌宁高质量发展履职尽责。一是协商议政精准发力。以县城防洪和全县污水收集处理、优化营商环境为主题召开专题议政性常委会议2次，以全县融资工作、《反电信网络诈骗法》实施、高速公路建设为主题开展民主监督3次，以基层医疗服务能力、通威项目建设为主题专题协商2次，以“协商在基层”成果转化等为主题开展对口协商4次，形成协商报告11个，提出意见104条，在商以求同、协以成事中服务昌宁发展大局。二是“院坝协商”助力社会治理。开展“协商在基层”成果转化情况专题调研，协商成果转化率99.3%。建立院坝协商“八步两单”工作法，聚焦基层社会治理等5项重点，召开“院坝协商”议事会议25场次，达成协商共识77条，解决问题68个。“院坝协商·建设文明村寨”行动深入推进写入县委十四届六次全会报告，经验做法在省市主流媒体刊载，拍摄专题片《“院坝协商”行动助推基层社会治理》，天堂山“践行生态理念 推动融合发展”等4个案例列入市级优秀典型案例评选，柯街镇“激活基层治理‘神经末梢’绘就和谐侨乡‘幸福底色’”获评省级优秀案例。三是提案助力科学发展。继续坚持县级领导督办重点提案制度，高质量办结20件重点提案，形成领导重视提案、部门认真办理、政协委员满意、人民群众受益的良好氛围。跟踪提案审查立案、提案交办、提案面商、提案答复等各个环节，以抓实抓细办理过程提升办理成效。县政协十届二次会议期间立案提案69件，面商率、办复率、满意率均为100%，提案助推发展、服务民生作用得到更好发挥。四是凝聚共识推动团结奋进。组织“书香政协”读书活动5期20次。牵头开展“昌宁讲堂”“文明大讲堂”各1场次，参学人员达400余人。五是搭建委员履职平台。按“九有”标准新建委员工作室5个、提升16个，新建村级协商议事室13个、政协委员之家1个，政协委员履职平台更多元、更规范。建立专委会管理工作室“1+3+N”工作机制，开展“微座谈”76场次，组织“微活动”82场次。六是深入联系界别群众。规范党员委员（常委）联系党外委员（常委）和委员联系界别群众制度，83名党员委员联系125名党外政协委员，208名政协委员联系516名界别群众。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制6人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年度收入合计1,0307,742.24元。其中：财政拨款收入10,306,572.49元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,169.75元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少2,191,896.27元，下降17.54%。其中：财政拨款收入减少2,193,066.02元，下降17.55%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加1,169.75元，增长100%。主要原因是2022年在职实有人员调整基本工资补发，补缴纳2021年8个月的养老保险、4个月的医疗保险，新购入车辆一辆支出增加，2023年未有以上几项支出。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年度支出合计10,306,572.49元。其中：基本支出9,935,564.89元，占总支出的96.40％；项目支出371,007.60元，占总支出的3.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,193,066.02元，下降17.55%。其中：基本支出9,935,564.89元，减少1,845,799.62元，下降15.67%；项目支出减少347,266.40元，下降48.35%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是2022年在职实有人员调整基本工资补发，补缴纳2021年8个月的养老保险、4个月的医疗保险，新购入车辆一辆支出增加，2023年未有以上几项支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室正常运转的日常支出9,935,564.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,254,524.75元，占基本支出的83.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,681,040.14元，占基本支出的16.92％，人均31,717.74元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371,007.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出36,324.00元，该项目资金共150,000.00元，2021拨入支付110,036.00元，2022年拨入支付 3,640.00元，2023年拨入支付36324.00元，2023年资金主要用于支付政协委员9次调研视察伙食费、租车费、材料印刷耗材费等。

2.2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出4,850.00元，2022年拨入支付95,150.00元，2023年拨入支付4,850.00元，2023年资金主要用于支付2次调研视察伙食费等。

3.2023年“协商在基层”项目资金支出289,833.60元，用于保障24个村社区“协商在基层”院坝协商专项经费245,000.00元，“院坝协商”标识牌制作、议事标识牌制作费34,833.60元，协商在基层专题片制作摄制费10,000.00元。

4.2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出40,000.00元，用于改造政协委员之家办公室一间，购买办公桌椅等15件，更新办公室彩色打印机1台，组织政协委员培训履职活动2次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10,306,572.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,193,066.02元，下降17.55%，主要原因是2022年在职实有人员调整基本工资补发，补缴纳2021年8个月的养老保险、4个月的医疗保险，新购入车辆一辆支出增加，2023年未有以上几项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,810,260.31元，占一般公共预算财政拨款总支出85.48%。主要用于：

“2010201政协事务行政运行”支出8,274,616.98元，其中：工资福利支出6,720,260.57元，商品和服务支出1,554,356.41元。主要用于保障职工工资、单位正常运转支出及项目支出。

“2010204政协会议”支出263,724.00元，主要用于政协各类会议伙食费、住宿费等。

“2010205委员视察”支出141,193.33元，主要用于市县政协委员及机关工作人员参与调研视察中的交通费、伙食费等。

“2010250事业运行”支出49,552.00元，主要保障单位事业人员工资支出。

“2010299其他政协事务支出”81,174.00元，为上级专款，主要用于购买办公桌椅，组织市县政协委员调研视察等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出772,270.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于：

“2080501行政单位离退休”支出11,600.00元，用于退休职工春节慰问等。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”638,054.24元，用于单位职工养老保险缴纳。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”111,516.49元，用于单位退休职业年金缴纳。

“2080801死亡抚恤”支出11,100.00元，主要用于单位遗属补助。

9.卫生健康（类）支出724,041.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于：

“2101101行政单位医疗”支出425,113.54元，用于单位在职职工及退休职工基本医疗和大病医疗缴纳。

“2101103公务员医疗补助”支出293,618.31元，用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助缴纳。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”5,309.60元，用于单位退休职工大病医疗缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为173,332.90元，决算为173,299.57元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为144,016.90元，决算为143,983.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.08%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为29,316.00元，决算为29,316.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.92%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算29,316.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为173,332.90元，支出决算为173,299.57元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为144,016.90元，决算为143,983.57元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为29,316.00元，决算为29,316.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费政府采购燃油费节约33.33元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少346,833.33元，下降66.68%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少346,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少33.33元，下降0.02%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年无公务用车购置费支出及公务用车运行维护费政府采购燃油费节约33.33元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协委员及机关工作人员视察调研、下乡、外出开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政协及其他州市、县区政协莅昌开展调研视察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年机关运行经费支出1,681,040.14元，比上年减少261,635.98元，下降13.47%,主要原因是会议费比上年决算数大幅下降，下降原因一是会议天数及人数减少，会议支出减少；二是报刊订阅费等以往年度用会议费支出的经费在办公费中支出。部门机关运行经费主要用于保证政协机关日常办公正常运转等，其中办公费449,187.23元、水电费及邮电费等36,289.34元、差旅费120,684.00元、会议费263,724.00元、公务接待费29,316.00元、工会经费95,106.00元、公务用车运行维护费支出143,983.57元、其他交通费531,150.00元、退休干部春节慰问支出11,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室资产总额1,466,937.81元，其中，流动资产186,488.69元，固定资产1,280,449.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67,910.08元，其中固定资产减少114,427.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额174,536.37元，其中：政府采购货物支出47,042.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出127,493.57元。授予中小企业合同金额174,536.37元，其中：授予小微企业合同金额174,536.37元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400113101111