昌宁县西山国社合作林场2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县西山国社合作林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县西山国社合作林场2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县西山国社合作林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家林业建设和发展方针、政策和法律、法规；编制实施林场中长期发展规划、森林经营方案，培育森林资源总量，提升森林资源质量；依法保护好辖区内林木、林地资源，严格查处偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地、乱捕乱猎、乱采乱挖等破坏森林资源行为；做好辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

昌宁县西山国社合作林场是昌宁县林业和草原局下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位，我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）集群发展林下产业、多元拓宽增收路径

完成219亩林下中药材种植示范基地后续管护，重点加强白及、滇黄精的水肥管理和病虫害防控，确保2026年采收期产量达标；新增中药材种植面积300亩，拓展当归、毛慈菇等品种，打造“多品种、错周期”的种植格局。

（二）精准提升森林质量、科学培育大径良材

实施第二批森林修复（抚育）项目2000亩，重点针对中幼林开展透光伐和修枝，计划间伐蓄积量1800立方米，出材率提升至30%-55%，剩余物综合利用率稳定在85%以上；推进秃杉大径材培育示范林扩建100亩，推广“良种+密植+修枝”一体化技术，力争3年生林木胸径达到8厘米。

（三）科技赋能强支撑、人才培育固根基

深化“杨斌专家工作站”合作，联合开展“秃杉生长动态监测”“中药材连作障碍防治”等科研课题3项，力争形成地方标准2项；实施“基层技术人员能力提升计划”，全年开展技术培训10场，组织赴省林科院学习2次，培养懂技术、会管理的复合型人才10人。

（四）林旅融合促转型、协同发展惠民生

依托秃杉示范林、中药材基地打造“森林研学+采摘体验”生态旅游线路，带动周边农户发展民宿、餐饮等配套产业。同时深化与县林草局、西南大学、云南省林科院等单位的合作，形成“政策扶持+技术支撑+市场对接”的协同推进格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6606444.27元，其中：一般公共预算5076444.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1530000元（秃杉良种与大径材林高效培育项目资金451800元，云南省林木良种培育项目资金700000元，采伐收入150000元，苗木销售收入100000元，高速路补偿款27800元，科技特派员工作经费70000元，林权所有者补偿金30400元）。

与上年对比，比上年预算增加1301522.12元，同比增长24.53%，主要是一般公共预算拨款收入增加363522.12元；其他收入增加1016981.58元（秃杉良种与大径材林高效培育项目资金增加451800元，云南省林木良种培育项目资金增加700000元，苗木销售收入增加100000元，林权所有者补偿金增加30400元，高速路补偿款增加27800元，采伐收入减少153018.42元，科技特派员工作经费减少140000元）；上年结转结余减少78981.58元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5076444.27元，其中:本年收入5076444.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5076444.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加363522.12元，同比增长7.71%，主要原因是人员经费及公用经费增加543522.12元；项目支出减少180000元（国有资源（资产）有偿使用收入补助专项资金减少180000元）。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6606444.27元。财政拨款安排支出5076444.27元，其中：基本支出5026444.27元，与上年对比增加543522.12元，同比增长12.12%，主要原因是社会保障和就业支出增加65083.05元，卫生健康支出增加44808.77元，农林水支出增加433630.3元；项目支出50000元，与上年对比减少180000元，同比下降78.26%，主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入补助专项资金减少180000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8400元，主要用于事业单位离退休人员支出。

2.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出572945.47元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤50000元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助费用。

4.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗258734.01元，主要用于事业单位医疗费用。

5.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助176105.09元，主要用于公务员医疗补助费用。

6.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35562元，主要用于其他社会保障缴费。

7.“2130204 ”农林水支出-林业和草原-事业机构3974697.7元，主要用于事业人员工资支出3754909.16元，其他社会保障缴费22630.36元，商品和服务支出－办公费97230.89元，商品和服务支出－工会经费64658.18元，商品和服务支出－公车购置及运维费35269.11元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额77269.11元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算47269.11元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县西山国社合作林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合36850.61元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县西山国社合作林场2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县西山国社合作林场2026年公务接待费预算为1581.5元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县西山国社合作林场2026年公务用车购置及运行维护费为35269.11元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35269.11元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年纳入财政预算安排的项目1个，资金50000元，为机关事业单位职工遗属生活补助资金，通过做好本部门遗属人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

本单位2026年纳入非财政拨款预算安排的项目1个，资金1530000元，通过核算相关部门间往来款项，完成上级部门下达林业和草原非财政拨款专项资金核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

本单位2026年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县西山国社合作林场2026年无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县西山国社合作林场2026年无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县西山国社合作林场资产总额31957197.99元，其中，流动资产704895.61元，固定资产31239952.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12350元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少79159.88元，其中固定资产减少237833.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入16000元，其中出租资产610.39平方米，资产出租收入16000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表