昌宁县江边国有林场2026年部门预算公开目录

第一部分昌宁县江边国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县江边国有林场2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县江边国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

负责昌宁澜沧江县级自然保护区江边管护所管理范围内自然环境和自然资源保护工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县江边国有林场是昌宁县林业和草原局下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位，我单位共设置6个内设机构，包括：支部办公室、林场办公室、财务室、自然保护区办公室、天然林公益林办公室、防火值班室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化内部管控，锤炼过硬作风

班子成员凝心聚力、分工协作，分管领导主动扛责履职，切实发挥“头雁效应”。健全常态化沟通机制，畅通领导与职工、部门与部门之间的协作渠道，凝聚工作合力。负责人严格落实“第一责任人”职责，带头执行并监督各项规章制度，将工作责任细化到岗、落实到人。组织干部职工系统学习林业新技术、新政策，强化业务能力提升；通过警示教育、政策宣讲等方式，规范森林管护、资源调查等履职行为，引导职工廉洁自律、担当作为，切实维护林场良好形象。

2.科学统筹推进，高效完成年度目标

昌宁县江边国有林场将紧扣全县林业发展大局，锚定重点任务精准发力：一是持续巩固森林生态屏障，统筹推进生态修复与资源培育，保障生态效益稳定发挥；二是筑牢森林防火安全防线，健全网格化防控体系，强化隐患排查、应急演练和宣传引导，坚决守住林区安全底线；三是严格落实公益林、天然林保护政策，加强日常巡护与动态监测，确保森林资源安全稳定，为县域林业高质量发展提供坚实支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2413580.21元，其中：一般公共预算2322780.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入35000元，上年结转55800.2元。

与上年对比，比上年预算减少89217.2元、同比下降3.56%，主要原因是2026年专项工作补助经费指标未下达。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2322780.01元，其中：本年收入2322780.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2322780.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少90017.4元、同比下降3.73%，主要原因是2026年专项工作补助经费指标未下达。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2413580.21元。财政拨款安排支出2322780.01元，其中：基本支出2252780.01元，与上年对比，比上年预算减少17.4元，同比变化较小；项目支出70000元与上年对比减少90000元，同比下降36%，主要原因是项目支出中本年拨款安排支出比上年减少90000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3200元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

2.“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出254393.86元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080801”抚恤-死亡抚恤70000元，主要用于遗属补助。

4.“2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗112347.05元，主要用于事业单位医疗费用。

5.“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助76550.85元，主要用于公务员医疗补助费用。

6.“2101199” 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12581.65元。

7.“2130204 ”农林水支出－林业和草原－事业机构1793706.6元，主要用于人员经费：1695747.37元，公用经费：97959.23元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额29348元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算29348元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县江边国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13048元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

昌宁县江边国有林场2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县江边国有林场2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县江边国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为13048元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费13048元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入非财政拨款预算安排的项目1个，资金90000元，通过核算相关部门间往来款项，完成上级部门下达林业和草原非财政拨款专项资金核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县江边国有林场2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县江边国有林场2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县江边国有林场资产总额11853446.22元，其中，流动资产409882.66元，固定资产11443563.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34448.65元。与上年相比，本年资产总额增加111407.5元，其中固定资产增加84570.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3500元，其中出租资产35平方米，资产出租收入3500元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昌宁县江边国有林场2026年部门预算公开表