昌宁县柯街镇中心学校2026年预算公开目录

第一部分 柯街镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 柯街镇中心学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

柯街镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县柯街镇中心学校在县教育体育局的领导和指导下，负责本镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置6内设机构，包括：党政办公室、教导处、教科研训处、安全办公室、总务处、人事财务处。

所属单位10个，分别是：

1. 柯街镇中心完全小学

2. 柯街镇联合村完全小学

3. 柯街镇芒赖村完小完全小学

4. 柯街镇华侨社区完全小学

5. 柯街镇立斯达村幼儿园

6. 柯街镇柯街村幼儿园

7. 柯街镇腊邑村幼儿园

8. 柯街镇扁瓦村幼儿园

9.柯街镇中心幼儿园

10.柯街中学

（三）重点工作概述

1.党建引领，打造党建品牌。按照党建文化“一校一品”的要求，确定了以“党建引领，正心教育”为主题的党建品牌，真正实现党建文化与办学理念深度融合。

2.严守防线，保证校园安全。认真落实“党政同责、一岗双责”和“一把手负总责”的学校安全工作责任追究制，层层分解目标任务，加大安全教育宣传、排查、整改力度，坚持“1530”安全教育模式，加强家校联系，联合多部门开展校园周边安全隐患排查，构建“镇—村—校”联合安全网，继续落实公安、交警、学校、家长联合上下学护学工作，聘请法制副校长入校上法制课，邀请公、检、法等相关部门入校开展专题教育，做到安全无大小，无死角，无时限，坚持逢会必讲，做到入心入脑，把安全隐患降到最低。

3.积极开展教师培训与发展计划，组织教师参加各类教学研讨会，提升教师专业素养。同时，加大高层次人才引进力度，优化师资结构，为教学质量提升提供坚实保障。

4.深入推进课程体系改革，引入跨学科课程和实践课程，培养学生综合素养与创新能力。探索新型教学模式，如线上线下混合式教学，激发学生学习兴趣，提高教学效果。

5.强化学生综合素质培养，开展丰富多样的社团活动、文体赛事和社会实践，促进学生德智体美劳全面发展。建立完善的学生心理健康服务体系，关注学生身心健康成长。

6.整合多元教育资源，全力升级办学条件，为莘莘学子打造更优质的学习环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制202人。在职实有202人，其中：财政全额保障202人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入44477124.45元，其中：一般公共预算36569361.55元，政府性基金7762.90元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7900000.00元。

与上年对比增加363280.87元，增长5.81%，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费调整，社会保障和就业收入增加222739.36元，部门财务总收入增加；二是行政事业单位医疗调整，卫生健康收入增加197734.22元，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36577124.45元，其中:本年收入36577124.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36569361.55元，政府性基金预算财政拨款7762.90元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少822799.18元，下降2.2%，主要原因一是在职人员减少，相应人员经费减少304005.68元；二是学生人数减少，生均公用经费减少62119.08元；三是项目经费减少884910.9，部门财政拨款收入整体减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出44477124.45元。财政拨款安排支出36577124.45元，其中：基本支出34649393.77元，与上年对比增加50736.82元，上升0.15%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和行政事业单位医疗调整，社会保障和就业、卫生健康支出增加；项目支出1919967.78元，与上年对比减少881298.92元，下降31.46%，主要原因是2025年预算批复幼儿园回购款1000000.00元，2026年无此项预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）2050201学前教育1963915.02元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，学校维修维护支出，临时人员工资支出。

（2）2050202小学教育18848265.21元，主要用于支付小学教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及小学教育家庭经济困难学生生活补助。

（3）2050203初中教育8622251.22元，主要用于支付初中教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及初中教育家庭经济困难学生生活补助。

（4）2050701特殊学校教育1680.00元，主要用于特殊教育学生办公经费。

（5）2080502事业单位离退休42800.00元，主要用于退休人员办公经费。

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3917811.36元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

（7）2080801死亡抚恤101832.00元，主要用于职工遗属补助生活补助。

（8）2101102 事业单位医疗1763506.72元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（9）2101103公务员医疗补助1218906.74元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（10）2101199其他行政事业单位医疗支出88393.28元，主要用于教职工失业保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3668.03元，其中：政府采购货物预算3668.03元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

柯街镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3668.03元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县柯街镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年与上年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县柯街镇中心学校2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位本年与上年均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县柯街镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为3668.03元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费3668.03元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2026年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含18个项目，其中有3个重点项目。

（一）小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金

1.项目名称：小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

3.项目实施单位：昌宁县柯街镇中心学校。

4.项目基本概况：对义务教育阶段“十三类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。全年预算补助资金1041250.00元，其中县级配套资金62475.00元。

5.项目实施内容：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，寄宿学生补助标准初中1500元/生.学年，小学1250元/生.学年；非寄宿学生补助标准初中750元/生.学年，小学625元/生.学年。

6.资金安排情况：全年预算义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金1041250.00元，其中县级配套资金62475.00元。

7.项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2026年7月底实施结束，秋季学期2026年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（二）学前教育困难学生补助专项资金

1.项目名称：学前教育困难学生补助专项资金。

2.立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

3.项目实施单位：昌宁县柯街镇中心学校。

4.项目基本概况：对学前教育阶段“十三类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升学前教育巩固率。全年预算补助资金105000.00元，其中县级配套资金2520.00元。

5.项目实施内容：学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准300元/生.年。

6.资金安排情况：全年预算学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金105000.00元，其中县级配套资金2520.00元。

7.项目实施计划：学前教育家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2026年7月底实施结束，秋季学期2026年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，落实学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

（三）初中义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金

1.项目名称：初中义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

3.项目实施单位：昌宁县柯街镇中心学校。

4.项目基本概况：对义务教育阶段“十三类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。全年预算补助资金1131000.00元，其中县级配套资金67860.00元。

5.项目实施内容：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，寄宿学生补助标准初中1500元/生.学年，小学1250元/生.学年；非寄宿学生补助标准初中750元/生.学年，小学625元/生.学年。

6.资金安排情况：全年预算义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金1131000.00元，其中县级配套资金67860.00元。

7.项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2025年7月底实施结束，秋季学期2025年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县柯街镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费，2026年机关运行经费安排0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

柯街镇中心学校2026年委托业务费安排0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，柯街镇中心学校资产总额89904118.09元，其中，流动资产780448.00元，固定资产88492723.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2600000.00元，无形资产1411395.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6443927.71元，其中固定资产增加9723604.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入211331.93元，其中出租资产30601.17平方米，资产出租收入211331.93元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表