昌宁县人民医院2026年部门预算编制说明

第一部分 昌宁县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县人民医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊。

2.负责对医学生的教学和临床实习及毕业后的专科培训，及本院各类人员的继续教育和对下级医疗机构人员的培训和技术指导。

3.开展科研工作，进行临床科学实践，不断提高业务技术水平。

4.主动参与和指导预防保健工作，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”开局之年，我们要习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实全国、全省、全市、全县卫生健康工作精神和总体部署要求，持续深化“三医”改革，以“12345”工作思路（即：坚持党的建设一个统领，严守医疗安全、医保合规两条底线；聚焦质量提升、学科建设、人才培养三大重点；紧扣优质服务、运营增效、医共体建设、智慧医院四项抓手；实现发展稳、质量好、服务优、管理精、惠民心五个目标），加速构建覆盖全生命周期的健康服务链，把医院建设成为让政府放心、人民满意、职工幸福的县域医疗中心新标杆，确保“十五五”开好局、起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制246人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制246人（含管理岗位4人）。在职实有243人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助243人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员143人，其中：离休0人，退休143人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入300116493.04元，其中：一般公共预算14168493.04元，政府性基金948000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入285000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年增加25822756.86元，同比增长9.41%，主要是新增政府性基金预算拨款收入948000.00元，事业收入增加25400000.00元，预计2026年门诊、住院人次增加，医疗收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15116493.04元，其中：本年收入15116493.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14168493.04元，政府性基金预算财政拨款948000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年增加 422756.86元，主要是新增政府性基金预算拨款收入948000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出300116493.04元。财政拨款安排支出14168493.04元，其中：基本支出13417393.04元，与上年对比增加2728932.86元，主要原因分析：主要是人员较上年增加 15人，工资福利、缴纳保险等人员经费增加；项目支出1699100.00元，与上年对比减少1555076.00元，主要原因分析：2025年预算批复专项工作补助经费1600000.00元，2026年未批复该项资金，2026年预算批复机关事业单位职工遗属生活补助资金减少5076.00元，从业人员预防性健康体检经费2026年增加50000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出34800.00元，主要用于援滇干部补助；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1486211.33元，主要用于在职在编人员养老保险单位部分补助；

3.2080801抚恤支出－死亡抚恤支出71100.00元，主要用于发放单位职工遗属生活补助；

4.2100201卫生健康支出－公立医院支出－综合医院支出10033842.55元，主要用于在编职工工资福利薪酬支出；

5.2101102行政事业单位医疗－事业单位医疗支出772157.6元，主要用于在职在编职工基本医疗保险；

6.21001103行政事业单位医疗－公务员医疗补助618567.78元，主要用于在编制职工公务员医疗补助；

7.2101199行政事业单位－其他行政事业单位医疗支出37155.28元，主要用于在编制职工工伤保险；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1114658.5元，主要用于在编制职工住房公积金支出。

9.2120899城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出948000.00元，主要用于从业人员预防性健康体检经费350000.00元，迁建项目审计服务经费598000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额93636425.00元，其中：政府采购货物预算29856425.00元、政府采购服务预算45980000.00元、政府采购工程预算17800000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县人民医院2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一)项目名称

从业人员预防性健康体检经费。

（二）立项依据

《昌宁县卫生健康局关于申请将从业人员预防性健康体检经费纳入财政经费保障的请示》（昌卫健发〔2023〕223号）文件

（三）项目实施单位

昌宁县人民医院。

（四）项目基本概况

开展县级从业人员健康体检，旨在排查有碍公共卫生的疾病，落实持证上岗制度，从源头防控传染病传播，保障公众健康安全，规范行业监管，同时维护从业人员身体健康，筑牢县域公共卫生安全防线。

（五）项目实施内容

主要用于卫生材料费支出，按从业人员预防性健康体检经费使用范围支出，开支标准按现行有关规定执行。

（六）资金安排情况

本项目采用财政预算安排的方式实施，本年度预算安排为350000.00元。

（七）项目实施计划

切实加强对从业人员预防性健康体检经费的使用管理，规范从业人员预防性健康体检经费的支出，确保从业人员预防性健康体检经费专款专用，提高专项资金使用效益。

（八）项目实施成效

有效地提高了医院医疗服务质量水平和资金使用效率，真正确保了从业人员预防性健康体检经费使用达到专款专用的效果。

项目实施内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县人民医院2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县人民医院资产总额553610851.07元，其中，流动资产129819535.82元，固定资产360622079.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程254381119.08元，无形资产2606052.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加75707388.75元，其中固定资产增加92049832.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产2554平方米，资产出租收入496000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：昌宁县人民医院2026年部门预算公开表